Organizacja Masterm szamarzewskiego osiągnęła 12 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7015 zł.
Zysk netto wyniósł 4985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2022 roku.
• 12 000 zł w 2021 roku.
• 12 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4985 zł w 2022 roku.
• 4513 zł w 2021 roku.
• -251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterm szamarzewskiego wynosi 53 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 000 zł a 134 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 178 zł w 2022 roku.
• 47 552 zł w 2021 roku.
• 26 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterm szamarzewskiego wyniosła 36 064 zł.
a
ktywa trwałe to 25 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 064 zł w 2022 roku.
• 31 010 zł w 2021 roku.
• 30 479 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterm szamarzewskiego wyniosły 2413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2413 zł w 2022 roku
• 2344 zł w 2021 roku
• 6326 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterm szamarzewskiego wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.
Organizacja zarobiła 5478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 zł w 2022 roku
• 922 zł w 2021 roku
• 5746 zł w 2020 roku
Organizacja Masterm szamarzewskiego wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.