Organizacja Masterm szamarzewskiego osiągnęła 71 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 152 zł. Pozostałe przychody to 57 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3044 zł.
Zysk netto wyniósł 11 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 842 zł w 2022 roku.
• 3 464 059 zł w 2021 roku.
• 20 102 841 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 109 zł w 2022 roku.
• 676 405 zł w 2021 roku.
• 5 674 228 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterm szamarzewskiego wynosi 924 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 763 zł a 4 436 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 256 zł w 2022 roku.
• 5 838 588 zł w 2021 roku.
• 37 907 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterm szamarzewskiego wyniosła 2 276 625 zł.
a
ktywa trwałe to 2 070 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 600 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 167 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 276 625 zł w 2022 roku.
• 2 254 365 zł w 2021 roku.
• 5 784 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -307%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterm szamarzewskiego wyniosły 1 167 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 276 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 167 388 zł w 2022 roku
• 1 156 237 zł w 2021 roku
• 3 372 402 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterm szamarzewskiego wykazała przychody na poziomie 71 842 zł.
Organizacja zarobiła 11 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9332 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Masterm szamarzewskiego wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki