Organizacja Bag dystrybucja osiągnęła 270 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 444 zł.
Zysk netto wyniósł 18 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 644 zł w 2022 roku.
• 252 798 zł w 2021 roku.
• 214 138 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 200 zł w 2022 roku.
• 20 054 zł w 2021 roku.
• 11 971 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bag dystrybucja wynosi 336 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 233 zł a 676 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 463 zł w 2022 roku.
• 318 332 zł w 2021 roku.
• 245 185 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bag dystrybucja wyniosła 148 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 302 zł w 2022 roku.
• 144 295 zł w 2021 roku.
• 153 993 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bag dystrybucja wyniosły 37 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 324 zł w 2022 roku
• 51 518 zł w 2021 roku
• 81 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bag dystrybucja wykazała przychody na poziomie 270 644 zł.
Organizacja zarobiła 19 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1774 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1322 zł w 2020 roku
Organizacja Bag dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.