Organizacja "astra ii" osiągnęła 434 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 549 zł. Pozostałe przychody to 321 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 297 zł.
Zysk netto wyniósł 8252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 682 zł w 2022 roku.
• 255 025 zł w 2021 roku.
• 231 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8252 zł w 2022 roku.
• 5169 zł w 2021 roku.
• 6215 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "astra ii" wynosi 369 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 355 zł a 1 086 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 152 zł w 2022 roku.
• 230 858 zł w 2021 roku.
• 215 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "astra ii" wyniosła 132 516 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 516 zł w 2022 roku.
• 119 884 zł w 2021 roku.
• 114 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "astra ii" wyniosły 70 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 709 zł w 2022 roku
• 66 329 zł w 2021 roku
• 65 881 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "astra ii" wykazała przychody na poziomie 434 682 zł.
Organizacja zarobiła 9159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 907 zł w 2022 roku
• 527 zł w 2021 roku
• 495 zł w 2020 roku
Organizacja "astra ii" wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.