Kompleksowe usługi logistyczne, spedycyjne i transportowe|Transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, multimodalny|Specjalizacja w transportach pilnych i dla branży automotive|Usługi magazynowe i obsługa celna|Zasięg: Unia Europejska, Wielka Brytania, Bałkany, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Turcja, oraz globalne usługi lotnicze i morskie
Padro Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Organizacja oferuje szeroki zakres rozwiązań transportowych, obejmujących transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy oraz multimodalny. Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu, Padro Logistics zapewnia efektywne i bezpieczne przewozy, które minimalizują ryzyko i oszczędzają czas klientów. Padro Logistics jest dostępna dla swoich klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, oferując szybkie odpowiedzi na zapytania - zaledwie w ciągu 15 minut. Na szczególną uwagę zasługują wykorzystane skalowalne systemy monitoringu, które umożliwiają pełną kontrolę nad każdym etapem transportu.Firma obsługuje przewozy w różnych formatach, w tym drobnicowe i dedykowane, a specjalizuje się w transportach pilnych i w doładunku, zwłaszcza dla branży automotive. Padro Logistics również zajmuje się obsługą magazynową oraz celno-skarbową, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług logistycznych. Firma działa na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Bałkanów, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy, Turcji oraz oferuje globalne usługi lotnicze i morskie, a także transporty koleją na trasie Chiny-Europa-Chiny. Padro Logistics zdobyło zaufanie 367 klientów, przemierzając ponad 63 miliony kilometrów i przewożąc ponad 569 tysięcy ton towarów. Priorytetem firmy jest terminowość dostaw i wiarygodność informacji o statusie przewozów, co zapewnia klientom pełne zaufanie i zadowolenie ze współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Padro Logistics Drogosz osiągnęła 19 608 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 440 085 zł. Pozostałe przychody to 167 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 447 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 160 522 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 246 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 608 067 zł w 2021 roku. • 17 307 665 zł w 2020 roku. • 17 114 788 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
830 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 160 522 zł w 2021 roku. • 2 552 469 zł w 2020 roku. • 2 821 551 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Padro Logistics Drogosz wynosi 17 983 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 134 zł a 49 020 166 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 487 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 983 266 zł w
2021 roku. • 21 821 648 zł w
2020 roku. • 22 957 570 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Padro Logistics Drogosz wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Padro Logistics Drogosz wynosi 1,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
779 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 249 165 zł w
2021 roku. • 2 523 681 zł w
2020 roku. • 2 808 519 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
759 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 288 933 zł w
2021 roku. • 2 541 775 zł w
2020 roku. • 2 808 519 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Padro Logistics Drogosz mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Padro Logistics Drogosz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 grudnia 2022 (MSiG nr 251/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1273902. PADRO LOGISTICS DROGOSZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19335/22/925]
UWAGAMSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1230419. PADRO LOGISTICS DROGOSZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18224/22/31]
Rzuć okiemMSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PADRO
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. PADRO LOGISTICS DROGOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.09.2022
IE R., REP. A NR 5833/2022, NOTARIUSZ ŁUKASZ
PASTUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W CHRZANOWIE - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DROGOSZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2000,00 ZŁ 11. 2000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 2000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PADRO LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368496510 4. 0000699082 9. NIE wpisać:
3 1. DROGOSZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368496510 4. 0000699082 wpisać: 2 1. DROGOSZ
2. RAFAŁ 3. [ukryto]
Poz. 982233. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/439709/22/269]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 982232. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/439709/22/868]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 982231. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/439709/22/467]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 649294. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/320749/21/238]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 649293. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/320749/21/837]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 809737. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis
do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/246297/20/428]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 409817. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2018.
[RDF/214724/20/92]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
27.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 875046. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000742304. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14486/18/694]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina
CHRZANÓW miejscowość POGORZYCE 2. miejscowość POGORZYCE ulica UL. PIASZCZYSTA nr domu
7A kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PADRO@
PADRO.EU 4. Adres strony internetowej WWW.
PADRO-LOGISTICS.EU Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.07.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAPAJ 2. MICHAŁ
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 2000,00 ZŁ 11. 2000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 2000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. DROGOSZ 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2000,00
ZŁ 11. 2000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. PADRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368496510
4. 0000699082 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
., 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. PADRO LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368496510 4. 0000699082
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
R C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 49 41
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 50 20
TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 4 2. 51 21 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
5 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
7 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Padro Logistics Drogosz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padro Logistics Drogosz wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Padro Logistics Drogosz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Padro Logistics Drogosz wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 778 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 778 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2021 roku. • 351 tys. zł w 2020 roku. • 396 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2021 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 778 tys. zł w 2021 roku. • 689 tys. zł w 2020 roku. • 683 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
771 417
zł.
Koszty operacyjne Padro Logistics Drogosz wyniosły
18 190 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 771 417 zł w 2021 roku • 622 892 zł w 2020 roku • 370 966 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2021 roku •
4,2% w 2020 roku •
2,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padro Logistics Drogosz wyniosła 3 308 749 zł.
a
ktywa trwałe to 216 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 091 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 949 904 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 220 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 308 749 zł sumy bilansowej i 358 845 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 032 346 zł sumy bilansowej i 97 770 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 832 309 zł sumy bilansowej i 348 676 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323,4%.
Marża operacyjna wyniosła 6,43%.
Marża netto wyniosła 5,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
243 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padro Logistics Drogosz wyniosły 2 949 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 949 904 zł w 2021 roku • 3 934 576 zł w 2020 roku • 2 483 634 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2021 roku • 98% w 2020 roku • 88% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Padro Logistics Drogosz wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Padro Logistics Drogosz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi19 282 577,52
I. Przychody netto ze sprzedaży19 282 577,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 078 596,36
I. Amortyzacja39 768,30
II. Zużycie materiałów i energii369 437,99
III. Usługi obce1 700 647,18
IV. Wynagrodzenia630 466,60
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)140 950,61
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 197 325,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 203 981,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:157 507,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:112 324,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:167 981,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:137 853,75
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 279 292,03
I. Podatek dochodowy118 770,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 160 522,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Padro Logistics Drogosz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
