DORADZA.PL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000738681

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

377 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

305 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

50-203

Rejestracja

2018-06-29

Rozpoczęcie działalności

2018-06-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja doradza.pl Ubezpieczenia osiągnęła 377 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 377 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 380 735 zł.

Strata netto wyniosła 3312 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 423 zł w 2024 roku.
• 244 511 zł w 2023 roku.
• 214 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3312 zł w 2024 roku.
• 3653 zł w 2023 roku.
• 72 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6905

412.52

77868.57

11719.38

107594.93

19440.51

137958.89

-6178.08

214961.29

72979.1

244510.76

3653.03

377423.09

-3311.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT doradza.pl Ubezpieczenia wynosi -3 tys. zł.

EBITDA doradza.pl Ubezpieczenia wynosi -3 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji doradza.pl Ubezpieczenia wynosi 304 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 943 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 501 zł w 2024 roku.
• 257 853 zł w 2023 roku.
• 489 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4059.39

10312.8

21650.08

12848.93

111638.83

194671.43

27446.95

176938.94

272167.14

0

114785.98

344897.23

54734.33

489958.25

1021707.4

36530.3

257853.15

611276.9

0

304501.22

943557.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji doradza.pl Ubezpieczenia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

doradza.pl Ubezpieczenia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne doradza.pl Ubezpieczenia wyniosły 380 735 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów doradza.pl Ubezpieczenia wyniosła 70 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 70 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 523 zł w 2024 roku.
• 174 630 zł w 2023 roku.
• 85 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6061.52

17864.9

37894.93

30663.85

85325.17

174629.68

70523.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.15

0.06

0.66

0.68

0.17

0.15

0.51

0.53

0.2

0.18

-0.2

-0.04

0.86

1

0.34

0.02

0.03

0.01

-0.05

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania doradza.pl Ubezpieczenia wyniosły 9 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 zł w 2024 roku
• 67 651 zł w 2023 roku
• 12 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6061.52

649

0.11

17864.9

733

0.04

37894.93

1299

0.03

30663.85

246

0.01

85325.17

12346.07

0.14

174629.68

67651.2

0.39

70523.44

9

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja doradza.pl Ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 377 423 zł.

Organizacja zarobiła -3312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

602

1752

2522

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja doradza.pl Ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26075

0

0.00109

0

0.45793

0.22845

0.206

0.28249

0.54376

0.68799

0.51429

0.41313

0.54652

0.59514

0.37785

0.30124

0.16385

0.67774

0.68961

0.8997

0.77352

0.63308

0.60308

0.41389

0.35947

0.14729

0.67433

0.6865

0.8381

0.70236

0.65676

0.15825

0.43104

0.32955

0.09044

0.18386

0.18916

0.14917

0.13031

0

0.72283

0.48342

0.46505

0.37763

0.82419

0.80032

0.942

0.89249

0

0.43801

0.47041

0.55267

0.6275

0.27809

0.26775

0.36132

0.3052

0

0.15835

0.49365

0.34012

0.00157

0.17053

0.173

0.17427

0.14031

0

Powiązania

Z AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2018

Z Agnieszka

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

Z Agnieszka

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Ziemba Agnieszka posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do DORADZA.PL UBEZPIECZENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO UBEZPIECZENIOWO-KONSULTINGOWE KONSTANTA-GLIWICE	0000134206
2	INTRAPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000090516
3	TMK SP. Z O.O.	0000854981
4	SERW SP. Z O.O.	0000276453
5	JDU SP. Z O.O.	0000445065
6	KOMPANIA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000265130
7	FALER SP. Z O.O.	0000884357
8	TULISZKA SP. Z O.O.	0000720248
9	NIEZALEŻNE DORADZTWO SOŁDYGA SP. Z O.O.	0000967709
10	KANCELARIA BROKERSKA MODERN BROKERS SP. Z O.O.	0000618832
11	BROKER PLUS SP. Z O.O.	0000336543
12	MULTIAGENCJA JUSTYNA HOLECZKI SP. Z O.O.	0000812141
13	OCTAVA SP. Z O.O.	0000814200
14	AKRON BROKERS SP. Z O.O.	0000590110
15	ECOFINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000351888
16	SELECTUM SP. Z O.O.	0000929111
17	RATEL SP. Z O.O.	0000736937
18	M&G INSURANCE SP. Z O.O.	0000836524
19	PRO-BONO FINANSE & UBEZPIECZENIA ROBERT LESZKIEWICZ	0000819825
20	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA PLUS SP. Z O.O.	0000119890
21	LIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0001019627
22	CARELIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000789333
23	SIMPLY BROKER SP. Z O.O.	0000868027
24	AGRO-DOTACJE SP. Z O.O.	0000487685
25	CP."FAIR" SP. Z O.O.	0000653943
26	AGENCJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000717622
27	AGENCJA UBEZPIECZEŃ BARYŁKA SP. Z O.O.	0000734986
28	INSURANCE FIRE SP. Z O.O.	0000511363
29	GAMMA INSURANCE SP. Z O.O.	0000589014
30	SIGURA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000457090

DORADZA.PL UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738681 NIP 8982243919 REGON 380676361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORADZA.PL UBEZPIECZENIA

DORADZA.PL UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738681 NIP
8982243919 REGON
380676361