DÜZGÜN POL SP. Z O.O. | KRS: 0000735556

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

28,3 mln

zysk

-315 tys.

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

UL. POLNA, 1

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2018-06-08

Rozpoczęcie działalności

2018-06-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Düzgün POL osiągnęła 28 337 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 303 917 zł. Pozostałe przychody to 33 775 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 619 016 zł.

Strata netto wyniosła 315 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 722 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 337 692 zł w 2023 roku.
• 35 100 577 zł w 2022 roku.
• 20 991 771 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 098 zł w 2023 roku.
• 2 249 797 zł w 2022 roku.
• 876 492 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1169468.91

-52691.81

14133589.78

437163.45

11957184.84

335603

20991771.35

876491.62

35100576.97

2249797.14

28337692.22

-315098.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Düzgün POL wynosi -135 tys. zł.

EBITDA Düzgün POL wynosi -98 tys. zł.

EBIT

EBITDA

438775.63

508322.1

1033373.17

1059463.81

2970854.42

2985881.06

-135117.16

-98113.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Düzgün POL wynosi 21 578 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 844 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 596 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 578 455 zł w 2023 roku.
• 35 322 237 zł w 2022 roku.
• 18 735 796 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

779645.94

2923672.27

292103.73

11463150.72

35333974.45

577555.98

9891424.54

29892962.1

1235315.44

18735796.16

52479428.38

2922663.3

35322236.51

87751442.42

0

21578454.5

70844230.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Düzgün POL wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0308931

0.0297704

0.0299342

0.0291813

0.0280802

0.0285372

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Düzgün POL wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0019408

0.0017936

0.0026698

0.0016092

0.0005541

0.0101237

Wiarygodność firmy

dane za rok

Düzgün POL charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Düzgün POL wynosi 480 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 842 tys. zł w 2022 roku.
• 447 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.
• 155 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
• 839 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5423.77

46692.88

71722.76

222202.31

563875.81

65816.34

227258.3

477429.96

155005.98

447115.09

839455.78

445628.16

842339.32

1403504.3

0

480366.12

1132156.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 095 475 zł.

Koszty operacyjne Düzgün POL wyniosły 28 439 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 095 475 zł w 2023 roku
• 1 099 487 zł w 2022 roku
• 781 020 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

52699.28

646920.58

602802.89

781019.68

1099487.43

1095474.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Düzgün POL wyniosła 8 070 710 zł.

a

ktywa trwałe to 2 820 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 250 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 582 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 497 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 345 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 070 710 zł w 2023 roku.
• 6 247 292 zł w 2022 roku.
• 4 282 337 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

595855.58

2097002.77

2994889.82

4282337.13

6247292.33

8070709.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

1.1

-0.05

0.21

1.12

0.03

0.11

0.44

0.04

0.03

0.2

0.53

0.05

0.04

0.36

0.58

0.08

0.06

-0.04

-0.09

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Düzgün POL wyniosły 4 488 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 488 497 zł w 2023 roku
• 2 350 408 zł w 2022 roku
• 2 635 250 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

595855.58

643547.39

1.08

2097002.77

1707531.13

0.81

2994889.82

2224815.18

0.74

4282337.13

2635249.87

0.62

6247292.33

2350407.93

0.38

8070709.5

4488496.58

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Düzgün POL wykazała przychody na poziomie 28 337 692 zł.

Organizacja zarobiła -315 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 539 279 zł w 2022 roku
• 107 693 zł w 2021 roku

Wartość

0

41054

76306

107693

539279

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja Düzgün POL wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25705

0

0.1585

0.34524

0.34006

0.83025

0.15035

0.14391

0.15692

0.91975

0

0.74595

0.66667

0.50541

0.70606

0.57483

0.53025

0.82687

0.95468

0.79567

0.66844

0.66298

0.56233

0.67742

0.46844

0.46975

0.60983

0.72941

0.78852

0.7549

0.72704

0.6201

0.57182

0.55728

0.55034

0.752

0.7748

0.81267

0.84813

0.77724

0.6729

0.37018

0.65569

0.70093

0.88295

0.7888

0.88976

0.07177

0.74201

0.70574

0.55499

0.21365

0.22462

0.18228

0.11196

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2018

10.07.2018

Polat Düzgün Gökcen

Osoba

wspólnik

13.12.2019

25.10.2023

D Hidir

Maj 1955

Osoba

wspólnik

08.06.2018

10.07.2018

Düzgün Hidir

Osoba

wspólnik

10.07.2018

13.12.2019

Düzgün Hidir

Osoba

wspólnik

25.10.2023

Düzgün Cagdas

Osoba

reprezentacja

08.06.2018

16.09.2019

Polat Düzgün Gökcen

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

13.12.2019

Düzgün Hidir

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

25.10.2023

D Hidir

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

25.10.2023

Düzgün Cagdas

Osoba

Udziałowcy

Düzgün Cagdas posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Düzgün Cagdas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 25.10.2023 był Düzgün Hidir kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.07.2018 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Düzgün Hidir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DÜZGÜN POL

	Organizacja	Numer KRS
1	BESA FOOD SP. Z O.O.	0000398417
2	MADOSI CONVENIENCE FOOD SP. Z O.O.	0000408028
3	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MIECZYSŁAW WITKOWSKI	0000406950
4	MASARNIA SIKORA ZYGMUNT SP. Z O.O.	0000669334
5	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO WITMAS SP. Z O.O.	0000651355
6	ZAKŁADY MIĘSNE BERGER SP. Z O.O.	0000333476
7	ZAKŁAD MIĘSNY "PELIKAN" SP. Z O.O.	0000212632
8	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO KUŚ SP. K.	0000951173
9	FVZ DELI-MEAT POLSKA SP. Z O.O.	0000187696
10	ZAKŁAD MASARSKI SEGET SP. J.	0000085909
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EUFEMINÓW	0000637487
12	STRZAŁA SP. Z O.O.	0000374332
13	CAKMAK DÖNER KEBAB SP. Z O.O.	0000623179
14	ERBIL FOOD SP. Z O.O.	0000424951
15	ZMB BIAŁYSTOK SP. Z O.O. SP. K.	0000434719
16	ZAKŁAD WĘDLINIARSKI WOJCIECH FIDERKIEWICZ SP. Z O.O.	0000677766
17	WOŁEX SP. Z O.O.	0001023826
18	SMAK ANNA SOKOŁOWSKA, ALICJA BARAŃSKA, JOANNA BARAŃSKA	0000984946
19	ARTUR BOJARSKI, KATARZYNA BOJARSKA "AR-TEK" UBÓJ	0000081360
20	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MALIBU Z.I M. NIEDBALEC	0000278798
21	ZAKŁADY MIĘSNE WIWA A.J. WRÓBLEWSCY SP. J.	0000652074
22	MICHNA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000501824
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "JUR-GAST" SP. Z O.O.	0000183122
24	ZAKŁAD MASARSKI - ANNA LEWANDOWSKA SP. Z O.O.	0000152124
25	"LES-DRÓB" PIOTROWSKI & WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000236704
26	WCF CORP SP. Z O.O.	0000576764
27	PUNKT EKSPORT IMPORT SP. Z O.O.	0000147084
28	WYTWÓRNIA WĘDLIN SZUSTER SP. Z O.O.	0000876677
29	"PAŁUKI" E.M. GŁUSZCZYŃSCY. SP. J.	0000099428
30	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JAN I IRENA WNUK LIPIŃSCY	0000294863

DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735556 NIP 5961759183 REGON 380460388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DÜZGÜN POL

DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735556 NIP
5961759183 REGON
380460388