Organizacja Miedziowe osiągnęła 239 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 700 zł.
Zysk netto wyniósł 20 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 779 zł w 2022 roku.
• 188 965 zł w 2021 roku.
• 131 007 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 079 zł w 2022 roku.
• 13 187 zł w 2021 roku.
• 33 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miedziowe wynosi 300 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 672 zł a 599 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 840 zł w 2022 roku.
• 224 340 zł w 2021 roku.
• 257 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miedziowe wyniosła 86 707 zł.
a
ktywa trwałe to 41 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 707 zł w 2022 roku.
• 76 893 zł w 2021 roku.
• 75 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miedziowe wyniosły 5810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5810 zł w 2022 roku
• 16 075 zł w 2021 roku
• 27 771 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miedziowe wykazała przychody na poziomie 239 779 zł.
Organizacja zarobiła 22 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2233 zł w 2022 roku
• 1464 zł w 2021 roku
• 2938 zł w 2020 roku
Organizacja Miedziowe wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.