ATLAS ESTATES (WILANÓW) SP. Z O.O. | KRS: 0000733667

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

137 tys.

zysk

-86 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (wilanów) osiągnęła 137 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 137 366 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 003 zł.

Strata netto wyniosła 86 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 366 zł w 2024 roku.
• 548 344 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 002 zł w 2024 roku.
• 353 115 zł w 2023 roku.
• -271 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7686.62

178431.94

-363627.1

22545.25

-475829.91

2839.27

-4283.92

0.48

-271218.17

548344.11

353114.5

137366.38

-86002.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atlas Estates (wilanów) wynosi -215 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atlas Estates (wilanów) wynosi 91 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 343 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 578 zł w 2024 roku.
• 1 778 021 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

118954.63

446079.85

0

15030.17

56363.13

0

1892.85

7098.18

0

0.32

1.2

0

1778020.74

4943603

0

91577.59

343415.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas Estates (wilanów) wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atlas Estates (wilanów) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atlas Estates (wilanów) wyniosły 214 678 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atlas Estates (wilanów) wyniosła 7 529 666 zł.

a

ktywa trwałe to 7 306 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 529 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -850 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 380 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 529 666 zł w 2024 roku.
• 6 291 593 zł w 2023 roku.
• 6 180 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11128889.96

44807992.7

11156.69

6423.69

6180763.99

6291592.91

7529666.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -42,935,512%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6133644.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

2.86

-0.01

0.99

-2.33

-2.04

-42.65

0.56

-21.11

-0.67

0.01

-1.51

-0.04

0.24

-198028.44

-565037.85

0.06

-0.46

-122158.21

0.64

-0.01

0.1

-429355.12

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atlas Estates (wilanów) wyniosły 8 380 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 529 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 197 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 380 200 zł w 2024 roku
• 7 056 124 zł w 2023 roku
• 7 298 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11128889.96

11131576.58

1

44807992.7

45174306.42

1.01

11156.69

853300.32

76.48

6423.69

852851.24

132.77

6180763.99

7298409.71

1.18

6291592.91

7056124.13

1.12

7529666.05

8380199.58

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (wilanów) wykazała przychody na poziomie 137 366 zł.

Organizacja zarobiła -86 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15527

1626

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (wilanów) wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42341

0.0022

0.00038

0

0.17326

0.00367

0.9032

0.77965

0.47158

0.96674

0

0.03781

0.80359

0.94406

0.7859

0.19224

0.23598

0.41611

0.8851

0.91502

0.03446

0.63112

0.41841

0.99351

0.09303

0.00435

0.76676

0.75701

0.23668

0.45997

0.30519

0.99528

0.186

0.11

0.45785

0

0.05389

0.37702

0.86494

0.82185

0.0025

0.01219

0.33201

0.66854

0

0.8986

0.79112

0.85229

0.80664

0.83147

0.01856

0.73323

0.08188

0

0.08856

0.66172

0.85597

0.80541

0.23837

0.00841

0.39937

0.5642

0

Powiązania

AEP - wspólnik

G EWA - reprezentacja

K KATARZYNA - reprezentacja

ZVIEL ZIV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

09.01.2019

G Kamil

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

09.01.2019

Aep

Organizacja

reprezentacja

24.05.2018

09.01.2019

G Kamil

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

K Katarzyna

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

G Ewa

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

Zviel Ziv

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

28.09.2023

Indig Guy

Osoba

Udziałowcy

Aep posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2019 jest Aep kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2018 do 09.01.2019 był Gorzelnik Kamil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ATLAS ESTATES (WILANÓW)

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM BOCIAN SP. Z O.O.	0000502539
2	TV 6 SP. Z O.O.	0000872148
3	WES SP. Z O.O.	0000630056
4	CX SP. Z O.O.	0000317328
5	DELETERMA SP. Z O.O.	0000483372
6	POLSKIE FARMY SŁONECZNE SP. Z O.O.	0000879797
7	BP & RE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914531
8	PROJECT L-KRA SP. Z O.O.	0000166300
9	"KALINA I WSPÓLNICY, " W SZCZECINKU	0000284199
10	ŚNIADECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000724179
11	PMK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000884152
12	IFFLAND SP. Z O.O.	0000802352
13	JACEK KWIATKOWSKI HOLDING S.K.A.	0000780761
14	GRANT SAAKIAN HOLDING SP. Z O.O.	0001048612
15	FUND ZYGUŁA SP. K.	0000791100
16	IW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000912886
17	ZŁOTY STOK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000034196
18	TOP COM SP. Z O.O.	0000342919
19	VRM SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000771669
20	POLSKIE BIURO PODRÓŻY PRIMAPOL SP. Z O.O.	0000317358
21	BROADWAY CAPITAL SP. Z O.O.	0000860443
22	BREMA MUCHOWIEC PARK SP. Z O.O.	0000536167
23	ZANZARA SP. Z O.O.	0000771498
24	BV ADVISERS SP. Z O.O.	0000650371
25	PL GROUP S.A.	0000286524
26	REFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000583241
27	GTX POLAND SP. Z O.O.	0000273023
28	ŁAWNICZAK HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000868861
29	CENTRUM INWEST GROUP SP. Z O.O.	0000559668
30	GIESEN SP. Z O.O.	0000489191

ATLAS ESTATES (WILANÓW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733667 NIP 5252751582 REGON 380320300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATLAS ESTATES (WILANÓW)

ATLAS ESTATES (WILANÓW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733667 NIP
5252751582 REGON
380320300