PCWO ENERGY PV 9 SP. Z O.O. | KRS: 0000731995

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

348 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 9 osiągnęła 1 046 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 045 670 zł. Pozostałe przychody to 935 zł.

Całkowite koszty wyniosły 698 164 zł.

Zysk netto wyniósł 347 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 046 606 zł w 2024 roku.
• 1 079 528 zł w 2023 roku.
• 461 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 506 zł w 2024 roku.
• 328 905 zł w 2023 roku.
• 247 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-0.15

0

-474.57

0.12

-5908.53

0.5

-6803

0.5

-14764.61

461577.86

247587.59

1079528.38

328904.6

1046605.71

347506.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pcwo Energy PV 9 wynosi 3 239 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 152 036 zł a 6 144 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 239 799 zł w 2024 roku.
• 2 926 710 zł w 2023 roku.
• 1 942 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3749.89

19999.4

0

3394.07

18101.72

0

0.08

0.3

0

0.33

1.25

0

0.33

1.25

644727.66

1942796.59

3466226.26

891406.11

2926710.1

4754165.92

1152035.9

3239798.6

6144191.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pcwo Energy PV 9 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pcwo Energy PV 9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pcwo Energy PV 9 wyniosły 465 338 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pcwo Energy PV 9 wyniosła 3 213 901 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 888 694 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 213 901 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 536 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 677 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 213 901 zł w 2024 roku.
• 4 787 710 zł w 2023 roku.
• 4 484 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

234590.54

226641.36

712573.62

719221.75

740422.28

4484826.86

4787710.08

3213900.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

-0.01

4.27

-15936.5

-49237.75

-0.01

0.83

-13606

-0.02

0.64

-29525.98

-29529.22

0.06

0.29

0.62

0.54

0.07

0.28

0.62

0.3

0.11

0.23

0.56

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pcwo Energy PV 9 wyniosły 1 677 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 213 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 677 853 zł w 2024 roku
• 3 599 169 zł w 2023 roku
• 3 625 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

234590.54

229590.69

0.98

226641.36

222115.93

0.98

712573.62

713956.72

1

719221.75

727407.85

1.01

740422.28

763372.99

1.03

4484826.86

3625189.98

0.81

4787710.08

3599168.6

0.75

3213900.83

1677852.96

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 9 wykazała przychody na poziomie 1 046 606 zł.

Organizacja zarobiła 387 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5663 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 638 zł w 2024 roku
• 42 174 zł w 2023 roku
• 26 019 zł w 2022 roku

Wartość

0

26019

42174

39638

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 9 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0

0.59844

0.00471

0

0.56965

0.00464

0.65436

0.6129

0.57821

0.35746

0

0.45441

0.00464

0.65204

0.6129

0.57821

0.20433

0

0.25985

0.50545

0.74139

0.64387

0.03227

0.10389

0.46685

0.97982

0

0.25062

0.56585

0.74561

0.6798

0.10847

0.10253

0.46128

0.82853

0

0.21778

0.51071

0.70223

0.70332

0.09798

0.09622

0.42021

0.72313

0

0.92722

0.8448

0.86105

0.40457

0.93403

0.90373

0.89941

0.58177

0.90361

0.9364

0.88687

0.8439

0.35753

0.86022

0.93073

0.91764

0.5581

0.93966

0.9392

0.87309

0.75542

0.29503

0.89076

0.92483

0.94249

0.53076

0.93519

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

15.09.2020

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

15.09.2020

11.01.2021

W Jacek

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

11.01.2021

25.10.2022

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

25.10.2022

24.04.2023

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

24.04.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

18.08.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

15.09.2020

I Mariusz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

11.01.2021

W Jacek

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

11.01.2021

24.04.2023

I Mariusz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

24.04.2023

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

05.02.2024

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2022 do 24.04.2023 był Pcwo Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2021 do 25.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Pcwo Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 9

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
2	FILIPIAK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000778278
3	PCWO ENERGY PV 216 SP. Z O.O.	0000810115
4	PCWO ENERGY PV 30 SP. Z O.O.	0000733076
5	EKO ENERGIA - FOTOWOLTAIKA DOMANIEW SP. Z O.O.	0000454604
6	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
7	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
8	PCWO ENERGY PV 215 SP. Z O.O.	0000809859
9	PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.	0000810092
10	PCWO ENERGY PV 248 SP. Z O.O.	0000810120
11	PCWO ENERGY PV 7 SP. Z O.O.	0000731998
12	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
13	PCWO ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000731985
14	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
15	PCWO ENERGY PV 34 SP. Z O.O.	0000710330
16	PCWO ENERGY PV 1 SP. Z O.O.	0000731830
17	PVE 5 SP. Z O.O.	0000679957
18	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237
19	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
20	INVEST WIND SP. Z O.O.	0000569028
21	PCE-OZE 3 SP. Z O.O.	0000912109
22	PCWO ENERGY PV 247 SP. Z O.O.	0000809871
23	PCWO ENERGY PV 388 SP. Z O.O.	0000827109
24	EPLANT 6 SP. Z O.O.	0000707900
25	PCWO ENERGY PV 254 SP. Z O.O.	0000809868
26	PCWO ENERGY PV 301 SP. Z O.O.	0000827200
27	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
28	SH33 SP. Z O.O.	0000850232
29	ENERGY PROGRAM ONE SP. Z O.O.	0000463177
30	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888

PCWO ENERGY PV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731995 NIP 6572937656 REGON 380247973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 9

PCWO ENERGY PV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731995 NIP
6572937656 REGON
380247973