Produkcja domków letniskowych i całorocznych z drewna klas C24|Szeroki asortyment, w tym altany, domki narzędziowe, wiaty samochodowe|Możliwość budowy domków bez pozwolenia przy powierzchni do 35m²|Kompleksowa obsługa klienta oraz szybka dostawa w całej Polsce|Gwarancja do 48 miesięcy na konstrukcje
LONWERD MICHAŁ HALBINIAK, znany także jako Drewnolandia, jest polskim producentem drewnianych domków letniskowych oraz altan ogrodowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu wysokiej jakości drewna konstrukcyjnego, materiałów klasy C24 pozyskiwanych z Polskich Lasów Państwowych oraz krajów skandynawskich. Drewnolandia oferuje szeroką gamę produktów, w tym domki całoroczne i letniskowe do 70 m², przestronne altany ogrodowe, domki narzędziowe, chatki grillowe oraz wiaty samochodowe. Wiodącym produktem firmy są domki rekreacyjne o powierzchni nieprzekraczającej 35 m², które mogą być budowane na zgłoszenie, co przyspiesza proces inwestycyjny. Firme cechuje kompleksowe podejście do klienta, zapewniając doradztwo oraz przejrzyste informacje dotyczące każdego z produktów. Drewnolandia dąży do maksymalnej optymalizacji procesów produkcyjnych, co pozwala na terminowe dostarczanie zamówień w dowolne miejsce w Polsce. Dodatkowo, wszystkie konstrukcje objęte są standardowym okresem gwarancyjnym do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy bez dodatkowych opłat. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zamówienia, Drewnolandia zapewnia, że każdy klient otrzyma produkt dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lonwerd osiągnęła 20 077 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 027 154 zł. Pozostałe przychody to 50 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 228 159 zł.
Zysk netto wyniósł 4 798 995 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 346 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 077 358 zł w 2023 roku. • 25 979 314 zł w 2022 roku. • 16 631 302 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 799 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 798 995 zł w 2023 roku. • 5 349 469 zł w 2022 roku. • 1 235 792 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lonwerd wynosi 38 224 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 643 220 zł a 67 185 929 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 367 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 224 106 zł w 2023 roku. • 43 522 865 zł w 2022 roku. • 16 974 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lonwerd wynosi 5,86 mln zł.
EBITDA Lonwerd wynosi 5,89 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lonwerd wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lonwerd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lonwerd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lonwerd wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 602 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 602 tys. zł a 2,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
200 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 1,21 mln zł w 2022 roku. • 367 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 602 tys. zł w 2023 roku. • 779 tys. zł w 2022 roku. • 226 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,46 mln zł w 2023 roku. • 2,08 mln zł w 2022 roku. • 664 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 087 810
zł.
Koszty operacyjne Lonwerd wyniosły
14 167 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 087 810 zł w 2023 roku • 1 024 343 zł w 2022 roku • 960 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2023 roku •
5% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lonwerd wyniosła 8 987 303 zł.
a
ktywa trwałe to 491 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 495 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 987 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 524 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 009 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 494 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 987 303 zł w 2023 roku. • 10 704 716 zł w 2022 roku. • 5 957 185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lonwerd wyniosły 1 463 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 987 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 463 009 zł w 2023 roku • 4 297 455 zł w 2022 roku • 4 699 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2023 roku • 40% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lonwerd wykazała przychody na poziomie 20 077 358 zł.
Organizacja zarobiła 5 901 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 102 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 798 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 102 505 zł w 2023 roku • 1 255 409 zł w 2022 roku • 289 877 zł w 2021 roku
Organizacja Lonwerd wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−1 mies. 25 dni21-08-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki