DYNAMIX LOGISTICS to firma zajmująca się kompleksową logistyką, oferująca usługi w zakresie spedycji krajowej oraz międzynarodowej, transportu drogowego i magazynowania. Choć historia przedsiębiorstwa jest stosunkowo krótka, zdołało ono zdobyć zaufanie licznych klientów, realizując setki zleceń w rekordowym tempie. DYNAMIX LOGISTICS stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług transportowych, co odzwierciedla ich motto: 'your CARGO – our CARE'. W ofercie znajdują się usługi spedycyjne, zapewniające organizację transportu towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki szerokiej sieci podwykonawców, firma może zapewnić szybki transport z czasem podstawienia auta na załadunek zaledwie od 1 do 4 godzin. Dodatkowo, DYNAMIX LOGISTICS dysponuje własnym taborem, umożliwiającym elastyczne odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby klientów, a ich flota pojazdów dostawczych i ciężarowych ma ładowność do 24 ton. W obszarze transportu ponadgabarytowego, firma zajmuje się pełnym zabezpieczeniem logistycznym, organizując nie tylko transport, ale również wymagane zezwolenia i pilotaże. Magazynowanie to kolejna z opcji, oferowana w dogodnej lokalizacji w Swarzędzu, co ułatwia dostęp do kluczowych węzłów komunikacyjnych. DYNAMIX LOGISTICS wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów oraz dużym profesjonalizmem, PKowegając umowy oraz doświadczenie zdobyte w branży motoryzacyjnej. Mediozyskalne podejście firmy do zarządzania oraz wybieganie w przyszłość, a także zespół zmotywowanych i doświadczonych pracowników, sprawiają, że DYNAMIX LOGISTICS pragnie stać się zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamix Logistics osiągnęła 6 737 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 709 917 zł. Pozostałe przychody to 27 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 482 193 zł.
Zysk netto wyniósł 227 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 737 269 zł w 2024 roku.
• 7 739 293 zł w 2023 roku.
• 10 399 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 724 zł w 2024 roku.
• -51 121 zł w 2023 roku.
• 508 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamix Logistics wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Dynamix Logistics wynosi 293 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamix Logistics wynosi 6 310 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
907 813 zł a 16 843 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 310 222 zł w 2024 roku.
• 5 896 548 zł w 2023 roku.
• 9 743 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamix Logistics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamix Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 185
zł.
Koszty operacyjne Dynamix Logistics wyniosły 6 445 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 185 zł w 2024 roku
• 617 877 zł w 2023 roku
• 547 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamix Logistics wyniosła 1 903 961 zł.
a
ktywa trwałe to 138 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 210 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 961 zł w 2024 roku.
• 2 291 574 zł w 2023 roku.
• 3 601 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamix Logistics wyniosły 693 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 544 zł w 2024 roku
• 1 308 882 zł w 2023 roku
• 2 567 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamix Logistics wykazała przychody na poziomie 6 737 269 zł.
Organizacja zarobiła 267 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 615 zł w 2024 roku
• 11 409 zł w 2023 roku
• 139 034 zł w 2022 roku