Organizacja Grupa producencka orkisz osiągnęła 8 530 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 530 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 773 470 zł.
Strata netto wyniosła 242 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 706 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 530 944 zł w 2022 roku.
• 5 883 553 zł w 2021 roku.
• 5 366 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 526 zł w 2022 roku.
• -22 610 zł w 2021 roku.
• 56 321 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka orkisz wynosi 5 687 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 327 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 687 296 zł w 2022 roku.
• 3 950 579 zł w 2021 roku.
• 3 848 288 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka orkisz wyniosła 805 665 zł.
a
ktywa trwałe to 389 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -204 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 665 zł w 2022 roku.
• 751 220 zł w 2021 roku.
• 987 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producencka orkisz wyniosły 1 010 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 577 zł w 2022 roku
• 713 606 zł w 2021 roku
• 927 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producencka orkisz wykazała przychody na poziomie 8 530 944 zł.
Organizacja zarobiła -231 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 624 zł w 2022 roku
• 1374 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producencka orkisz wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.