SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Archicom to ogólnopolski deweloper, który od ponad 35 lat działa na rynku nieruchomości, oferując kompleksowe usługi w zakresie budowy mieszkań oraz lokali komercyjnych. Firma jest znana z realizacji przemyślanych projektów deweloperskich, które łączą wysoką jakość wykonania z atrakcyjnymi lokalizacjami. Archicom angażuje się nie tylko w budowę mieszkań, ale również w tworzenie przestrzeni życiowej, która sprzyja integracji społecznej. W ofercie dewelopera znajdują się zarówno nowe inwestycje, jak i gotowe mieszkania, w tym opcje pod klucz, gdzie klienci mogą zamówić kompleksowe wykończenie wnętrz. Archicom zapewnia również wsparcie w zakresie doradztwa kredytowego oraz organizuje różne inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem. Wyróżniający się projekty, takie jak River Point i Olimpia Port, zdobywają uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz dbałości o środowisko. Deweloper stawia sobie za cel nieustanne poszerzanie oferty oraz budowanie zdrowych wspólnot mieszkańców przez odpowiednie zaplanowanie przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartoszowice 1 osiągnęła 107 506 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 069 295 zł. Pozostałe przychody to 4 437 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 249 564 zł.
Zysk netto wyniósł 39 819 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 356 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 506 891 zł w 2024 roku.
• 32 441 688 zł w 2023 roku.
• 104 519 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 771 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 819 731 zł w 2024 roku.
• 9 994 126 zł w 2023 roku.
• 23 927 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartoszowice 1 wynosi 44,85 mln zł.
EBITDA Bartoszowice 1 wynosi 44,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 476 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 853 098 zł w
2024 roku.
• 10 152 305 zł w
2023 roku.
• 28 280 746 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartoszowice 1 wynosi 247 307 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 357 624 zł a 557 476 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 328 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 307 810 zł w 2024 roku.
• 78 571 786 zł w 2023 roku.
• 188 360 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartoszowice 1 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,667% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartoszowice 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bartoszowice 1 wyniosły 58 216 197
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartoszowice 1 wyniosła 33 790 679 zł.
a
ktywa trwałe to 30 707 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 082 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 790 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 810 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 980 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 790 679 zł w 2024 roku.
• 131 140 875 zł w 2023 roku.
• 79 827 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 603.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 729 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartoszowice 1 wyniosły 11 980 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 790 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 528 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 980 515 zł w 2024 roku
• 108 517 555 zł w 2023 roku
• 49 198 437 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartoszowice 1 wykazała przychody na poziomie 107 506 891 zł.
Organizacja zarobiła 49 179 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 359 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 819 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 337 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 359 478 zł w 2024 roku
• 2 247 453 zł w 2023 roku
• 5 626 667 zł w 2022 roku