Organizacja Izobud rem horoszkiewicz osiągnęła 7 647 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 647 255 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 078 998 zł.
Zysk netto wyniósł 1 568 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 697 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 647 259 zł w 2024 roku.
• 6 580 811 zł w 2023 roku.
• 10 642 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 483 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 568 256 zł w 2024 roku.
• 721 822 zł w 2023 roku.
• 1 084 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izobud rem horoszkiewicz wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Izobud rem horoszkiewicz wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
525 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 734 604 zł w
2024 roku.
• 742 988 zł w
2023 roku.
• 1 091 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
526 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 755 558 zł w
2024 roku.
• 803 875 zł w
2023 roku.
• 1 172 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izobud rem horoszkiewicz wynosi 12 772 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 192 zł a 21 955 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 029 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 772 391 zł w 2024 roku.
• 8 040 862 zł w 2023 roku.
• 12 501 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izobud rem horoszkiewicz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 750 246
zł.
Koszty operacyjne Izobud rem horoszkiewicz wyniosły 5 912 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 750 246 zł w 2024 roku
• 1 484 666 zł w 2023 roku
• 1 196 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izobud rem horoszkiewicz wyniosła 3 317 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 317 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 317 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 868 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 448 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 317 107 zł w 2024 roku.
• 2 638 504 zł w 2023 roku.
• 3 387 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izobud rem horoszkiewicz wyniosły 1 448 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 317 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 448 850 zł w 2024 roku
• 1 616 682 zł w 2023 roku
• 1 963 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izobud rem horoszkiewicz wykazała przychody na poziomie 7 647 259 zł.
Organizacja zarobiła 1 568 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 568 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Izobud rem horoszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki