Drukarnia Nowator to kompleksowa firma zajmująca się świadczeniem usług poligraficznych oraz introligatorskich. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji różnorodnych materiałów drukowanych, od wizytówek po złożone projekty graficzne. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, oferuje klientom nowatorskie rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Drukarnia podejmuje się realizacji zarówno niewielkich, jak i dużych zleceń, dbając o wysoką jakość oraz terminowość wykonania. Obsługuje szeroki wachlarz klientów, od małych firm po dużych korporacji, co świadczy o jej elastyczności i zdolności do adaptacji na zmieniającym się rynku.
W ofercie Drukarni Nowator znalazły się również usługi introligatorskie, które wzbogacają ofertę o dodatkowe elementy, takie jak składanie, szycie czy laminowanie, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług poligraficznych. Celem działalności firmy jest nie tylko dostarczanie produktów o wysokiej jakości, ale także budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przyczynia się do ich satysfakcji oraz lojalności.
Oprócz standardowych usług, Drukarnia Nowator stale rozwija swoje umiejętności oraz technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki temu ich oferta jest stale aktualizowana i dopasowywana do nowoczesnych trendów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Nowator osiągnęła 1 631 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 574 797 zł. Pozostałe przychody to 56 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 484 757 zł.
Zysk netto wyniósł 90 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 631 706 zł w 2024 roku.
• 1 467 734 zł w 2023 roku.
• 1 420 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 040 zł w 2024 roku.
• 89 901 zł w 2023 roku.
• 204 615 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Nowator wynosi 1 482 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 359 zł a 4 079 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 482 325 zł w 2024 roku.
• 1 374 297 zł w 2023 roku.
• 1 881 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Nowator wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Nowator wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Nowator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Nowator wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 683
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Nowator wyniosły 1 500 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 683 zł w 2024 roku
• 407 133 zł w 2023 roku
• 297 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Nowator wyniosła 169 168 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 168 zł w 2024 roku.
• 212 121 zł w 2023 roku.
• 298 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Nowator wyniosły 123 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 357 zł w 2024 roku
• 163 849 zł w 2023 roku
• 143 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Nowator wykazała przychody na poziomie 1 631 706 zł.
Organizacja zarobiła 101 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 082 zł w 2024 roku
• 9655 zł w 2023 roku
• 10 635 zł w 2022 roku