KOSUDAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000720429

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

641 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KIEŁCZÓW

Adres

UL. BRZOZOWA, 4

Kod pocztowy

55-093

Rejestracja

2018-02-23

Rozpoczęcie działalności

2018-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kosudar Deweloper osiągnęła 2 600 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 600 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 959 002 zł.

Zysk netto wyniósł 641 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 650 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 074 zł w 2021 roku.
• 3 027 547 zł w 2020 roku.
• 2033 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 072 zł w 2021 roku.
• 607 833 zł w 2020 roku.
• -69 743 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

-28158.06

2032.8

-69743.31

3027546.57

607832.81

2600074.42

641071.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kosudar Deweloper wynosi 705 tys. zł.

EBITDA Kosudar Deweloper wynosi 705 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kosudar Deweloper wynosi 4 691 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 393 356 zł a 8 975 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 691 027 zł w 2021 roku.
• 4 833 644 zł w 2020 roku.
• 1355 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

1355.2

5082

383948.58

4833644.2

8509659.34

393355.98

4691026.81

8975007.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kosudar Deweloper wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kosudar Deweloper wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,71% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kosudar Deweloper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kosudar Deweloper wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 184 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2021 roku.
• 118 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2021 roku.
• 91 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2021 roku.
• 179 tys. zł w 2020 roku.
• 0 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kosudar Deweloper wyniosły 1 895 265 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kosudar Deweloper wyniosła 1 136 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 136 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 136 386 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 524 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 136 386 zł w 2021 roku.
• 1 147 158 zł w 2020 roku.
• 1 752 315 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

524980.95

1752315.08

1147157.54

1136385.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.08

-0.04

0.73

-21.41

-34.31

0.53

1.19

0.21

0.2

0.56

1.22

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kosudar Deweloper wyniosły 611 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 136 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 911 zł w 2021 roku
• 635 226 zł w 2020 roku
• 1 848 216 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
• 105% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

524980.95

551139.01

1.05

1752315.08

1848216.45

1.05

1147157.54

635226.1

0.55

1136385.68

611911.04

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kosudar Deweloper wykazała przychody na poziomie 2 600 074 zł.

Organizacja zarobiła 698 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 026 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kosudar Deweloper wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.20738

0.00556

0.53385

0.79557

0.25442

0.89445

0

0.15081

0.43236

0.66546

0.79924

0.13956

0.14555

0.26327

0.77827

0

0.9129

0.85207

0.62047

0.45744

0.75448

0.75606

0.93485

0.91173

0

0.90347

0.8229

0.59037

0.42228

0.80402

0.80877

0.94098

0.90332

0.90175

Powiązania

KOSUDAR DEWELOPER - wspólnik, reprezentacja

S KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2018

15.12.2022

Kosudar Deweloper

Organizacja

wspólnik

23.02.2018

15.12.2022

S Katarzyna

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

15.12.2022

Kosudar Deweloper

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.10.2022

Kosudar Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOSUDAR DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SP. Z O.O.	0000398422
2	SAVT SP. Z O.O.	0000595621
3	AZPOL-CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000769583
4	MDI SP. Z O.O.	0000293563
5	BRIT PLAN SP. Z O.O.	0000497450
6	FASMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000635024
7	PIOMAR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000676634
8	O.K. SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692820
9	GANZ BAU SP. Z O.O.	0000697956
10	MALBORSKA BCONTROLS SP. Z O.O. SP. K.	0000719470
11	COMFORT DOM SP. Z O.O.	0000731576
12	NASZ HORYZONT SP. Z O.O.	0000781375
13	M-PROJEKT S.A.	0000803627
14	ARKADIS SP. Z O.O.	0000860514
15	STAR-INVEST BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000881984
16	NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000257722
17	MY-DOM POPIELARCZYK SP. K.	0000761408
18	B3-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000833017
19	MURAPOL HRE 2 SP. Z O.O.	0000924418
20	AVIM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000436346
21	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROJ - NORTH SP. Z O.O.	0000406563
22	TEMISTO SEPTIMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000482898
23	MARKOP PL SP. Z O.O.	0000591710
24	DIMEX86 SP. Z O.O.	0000612018
25	VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000621742
26	KRIDA SP. Z O.O. SP. K.	0000686191
27	BUDSTRIM SP. Z O.O.	0000692053
28	MAGIS HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000728956
29	OPAL HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000755077
30	RAVEN GROUP SP. Z O.O.	0000777721

KOSUDAR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000720429 NIP 8961576314 REGON 369567880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOSUDAR DEWELOPER

KOSUDAR DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000720429 NIP
8961576314 REGON
369567880