Organizacja Komen osiągnęła 6 180 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 180 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 093 101 zł.
Zysk netto wyniósł 3 087 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 180 560 zł w 2022 roku.
• 3 020 957 zł w 2021 roku.
• 1 286 343 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 617 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 087 459 zł w 2022 roku.
• 498 954 zł w 2021 roku.
• 439 369 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komen wynosi 19 631 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 161 791 zł a 43 224 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 926 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 631 998 zł w 2022 roku.
• 4 855 983 zł w 2021 roku.
• 3 087 018 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komen wyniosła 18 714 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 714 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 714 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 215 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 498 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 742 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 714 187 zł w 2022 roku.
• 14 199 606 zł w 2021 roku.
• 6 131 626 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komen wyniosły 14 498 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 714 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 899 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 498 466 zł w 2022 roku
• 13 071 344 zł w 2021 roku
• 5 502 317 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komen wykazała przychody na poziomie 6 180 560 zł.
Organizacja zarobiła 3 417 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 329 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 087 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 619 zł w 2022 roku
• 12 921 zł w 2021 roku
• 73 991 zł w 2020 roku