KRAFTFULL SP. Z O.O. | KRS: 0000605306

Podsumowanie

aktywa

791 tys.

przychód

723 tys.

zysk

376 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

BOGUSŁAWICE

Adres

, 34

Kod pocztowy

27-580

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kraftfull osiągnęła 722 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 695 883 zł. Pozostałe przychody to 27 058 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 566 zł.

Zysk netto wyniósł 376 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 941 zł w 2024 roku.
• 12 549 zł w 2023 roku.
• 292 723 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 317 zł w 2024 roku.
• -10 984 zł w 2023 roku.
• 63 870 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

300280.37

-5636.67

363214.24

22561.57

565507.8

56517.64

378850.93

-6076.16

288513.39

45567.17

292723.22

63870.22

12548.5

-10984

722941.38

376317.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kraftfull wynosi 2 551 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 564 257 zł a 5 268 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 551 487 zł w 2024 roku.
• 290 384 zł w 2023 roku.
• 740 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

353613.15

818273.24

170347.41

502736.52

908519.52

212735.64

815811.4

1413769.5

0

460745.81

1110285.44

242353.9

616964.84

1292554.12

290256.56

740886.26

1548035

0

290384.23

1504099

564256.6

2551487.08

5268443.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraftfull wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kraftfull charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 576 zł.

Koszty operacyjne Kraftfull wyniosły 309 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 576 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kraftfull wyniosła 790 540 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 746 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 752 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 540 zł w 2024 roku.
• 380 748 zł w 2023 roku.
• 391 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

204593.4

229299.88

283647.52

277571.36

327034.14

391840.04

380748.04

790540.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

-0.02

0.1

0.02

0.06

0.2

0.06

0.1

-0.02

-0.08

-0.02

0.14

0.16

0.17

0.21

0.22

-0.03

-1.01

-0.88

0.48

0.5

0.55

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kraftfull wyniosły 38 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 198 zł w 2024 roku
• 4723 zł w 2023 roku
• 4831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

204593.4

25.09

0

229299.88

2170

0.01

283647.52

0

277571.36

0

327034.14

3895.61

0.01

391840.04

4831.29

0.01

380748.04

4723.29

0.01

790540.29

38198.15

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kraftfull wykazała przychody na poziomie 722 941 zł.

Organizacja zarobiła 413 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 879 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5292

5590

0

36879

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Kraftfull wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28967

0.60927

0.34398

0

0.38663

0.40489

0.29556

0.22786

0

0.69011

0.61933

0.36407

0.17202

0.55882

0.46861

0.84939

0.62305

0.69821

0.73481

0.67593

0.40239

0.001

0.58477

0.52822

0.91945

0.71928

0.72386

0.33789

0.63043

0.38525

0

0.44311

0.43509

0.3239

0.25221

0

0.71004

0.59788

0.38755

0.15485

0.61462

0.61401

0.89021

0.67662

0.71237

0.57937

0.3931

0.15385

0.66623

0.62222

0.89468

0.71356

0.22222

0.37198

0.42105

0.16741

0.14836

0.22971

0.23736

0.19032

0.79484

0.61385

0.45161

0.27141

0.81395

0.78517

0.95413

0.82917

0.78352

Powiązania

M KAMIL - reprezentacja, wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2016

M Kamil

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

01.03.2016

M Kamil

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

M Kamil

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Mandera Kamil posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Podobne organizacje do KRAFTFULL

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMENADA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000607468
2	CREDITUM24 SP. Z O.O.	0000578989
3	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
4	STAY SAFE SP. Z O.O.	0000607397
5	ALWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000319859
6	PRAWO I FINANSE SP. Z O.O.	0000604688
7	FINAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000600544
8	MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000737252
9	PROGRES FINANSE SP. Z O.O.	0000789167
10	WJOLA SP. Z O.O.	0000705368
11	INWESTYCJE BPC S.A. W LIKWIDACJI	0000815527
12	FINFACTORIA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000454555
13	SPEED MONEY SP. Z O.O.	0000657564
14	SBL FINANCE SP. Z O.O.	0000742541
15	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
16	KREDITUM SP. Z O.O.	0000464111
17	ULTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599997
18	M2 POLSKA SP. Z O.O.	0000808783
19	SAW INVEST SP. Z O.O.	0000749707
20	SWIFT CASH SP. Z O.O.	0000883895
21	ALMAR SP. Z O.O.	0000220444
22	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
23	PROGRES MB SP. Z O.O.	0000457441
24	MARESA SP. Z O.O.	0000580048
25	KOFINKO SP. Z O.O.	0000418917
26	LUKAS POLSKA SP. Z O.O.	0000603101
27	ALFA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000843959
28	LENDING FUND SP. Z O.O.	0000725191
29	KALLISTO 32 SP. Z O.O.	0000613195
30	MONEY TRANSFER SP. Z O.O.	0000768345

KRAFTFULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605306 NIP 8631700053 REGON 363850645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAFTFULL

KRAFTFULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605306 NIP
8631700053 REGON
363850645