AJW LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000717597

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

14,7 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. KOSZAROWA, 1D

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2018-02-06

Rozpoczęcie działalności

2018-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wydobywanie torfu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJW Logistics osiągnęła 14 704 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 703 254 zł. Pozostałe przychody to 749 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 315 661 zł.

Zysk netto wyniósł 387 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 100 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 704 003 zł w 2024 roku.
• 14 713 999 zł w 2023 roku.
• 20 980 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 594 zł w 2024 roku.
• 697 300 zł w 2023 roku.
• 1 313 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2214998.07

63229.4

13519205.17

885940.68

13709859.5

749795.76

14848346.5

956434.81

20980275.86

1313648.12

14713999.43

697299.71

14704003.33

387593.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJW Logistics wynosi 387 tys. zł.

EBITDA AJW Logistics wynosi 418 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJW Logistics wynosi 14 036 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 683 030 zł a 36 760 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 005 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 036 073 zł w 2024 roku.
• 15 268 644 zł w 2023 roku.
• 21 768 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51172.05

1780755.03

5537495.17

715627.56

13272193.73

33798012.92

1166863.38

13305952.75

34274648.75

1884189.49

15608826.39

37120866.25

2526828.58

21768271.63

52450689.65

2670112.2

15268643.99

36784998.58

2683029.85

14036072.9

36760008.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJW Logistics wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJW Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 699 693 zł.

Koszty operacyjne AJW Logistics wyniosły 14 316 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 699 693 zł w 2024 roku
• 573 442 zł w 2023 roku
• 609 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJW Logistics wyniosła 5 773 836 zł.

a

ktywa trwałe to 317 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 455 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 773 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 577 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 196 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 773 836 zł w 2024 roku.
• 6 625 415 zł w 2023 roku.
• 6 458 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1458852.06

4805105.51

5923591.67

5867880.6

6458487.91

6625414.91

5773836.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.93

0.03

0.18

0.93

0.08

0.07

0.13

0.48

0.07

0.05

0.16

0.38

0.08

0.06

0.2

0.39

0.06

0.11

0.2

0.05

0.07

0.11

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJW Logistics wyniosły 2 196 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 773 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 196 463 zł w 2024 roku
• 3 065 265 zł w 2023 roku
• 3 089 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1458852.06

1390622.66

0.95

4805105.51

3850935.43

0.8

5923591.67

4367773.83

0.74

5867880.6

3355627.95

0.57

6458487.91

3089383.14

0.48

6625414.91

3065265.31

0.46

5773836.24

2196463.1

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJW Logistics wykazała przychody na poziomie 14 704 003 zł.

Organizacja zarobiła 387 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11549

245391

174676

171926

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja AJW Logistics wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.00051

0

0.78229

0.70854

0.76124

0.70812

0.62735

0.58491

0.63963

0.84784

0.8096

0.95341

0.9008

0.89507

0.59503

0.7427

0.75082

0.82561

0.84645

0.97313

0.91998

0.90653

0.90966

0.57694

0.55443

0.61311

0.67989

0.66177

0.95359

0.93064

0.90507

0.9081

0.45544

0.60709

0.65546

0.72938

0.61079

0.9417

0.93053

0.91661

0.90139

0.41529

0.58175

0.54011

0.73313

0.5813

0

0.8997

0.88515

0.89841

0.4055

0.59547

0.55305

0.66844

0.51135

0

0.83448

0.86784

0.86501

0.361

0.5191

0.47167

0.59587

0.44113

0

Powiązania

W JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

W REGINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2018

W Justyna

Październik 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2018

10.05.2018

W Andrzej

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

10.05.2018

W Regina

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

06.02.2018

W Justyna

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Walczak Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Walczak Regina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Justyna (50% udziałów)
• Walczak Regina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2018 do 10.05.2018:
• Walczak Justyna (50% udziałów)
• Walczak Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do AJW LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	JOLTAR SP. Z O.O.	0000725861
2	TRANS-KAY, ZEL SP. Z O.O.	0000940686
3	ZARGOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000513116
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAWOMIR	0000118777
5	TRANS-MARLIBO SP. Z O.O.	0000243406
6	WIPTRANS SP. Z O.O.	0000549584
7	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
8	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
9	RENO TRANS GOLENIOWSCY SP. Z O.O.	0000782178
10	MARCO SP. Z O.O.	0000341656
11	AP TRANS BANASZEK-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. J.	0000941645
12	MAR-MED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000531854
13	HUSSAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000510740
14	DAF-TRANS SP. Z O.O.	0000271314
15	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
16	CA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000390862
17	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637
18	TRANSPORT DROGOWY DAR-MAR KRAWCZYK SP. J.	0000857625
19	CONTINENTAL ROAD SP. J. K. MAJEWSKI, K. MAJEWSKA	0000380221
20	KOTRANS KOŁODZIEJAK SP. J.	0000084647
21	INVESTGROUP SP. Z O.O.	0000616312
22	"OMEGA" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000230520
23	"BANASIAK TRANSPORT-SPEDYCJA" WOJCIECH BANASIAK	0000527201
24	MTT SP. Z O.O.	0000631417
25	PROLO LOGISTIK SP. Z O.O.	0001010353
26	TRANSPORT - SPEDYCJA GŁOWACKI SP. J.	0000305017
27	FRIGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000508044
28	SDM LOGISTIC PIOTR MUSIAŁEK SEBASTIAN MUSIAŁEK SP. J.	0000634652
29	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
30	FIRMA TRANSPORTOWO-PRZEWOZOWA "TRANS BIESZCZADY" SP. Z O.O.	0000989030

AJW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717597 NIP 9731051169 REGON 369430476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJW LOGISTICS

AJW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717597 NIP
9731051169 REGON
369430476