Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i rolnictwa.
Realizacja farm fotowoltaicznych z pełnym monitoringiem.
Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania i dotacji.
Kompleksowa obsługa na każdym etapie realizacji projektu.
30 lat doświadczenia na rynku energii odnawialnej.
Firma Solar-Project jest uznawanym liderem w branży instalacji fotowoltaicznych w Wielkopolsce, oferującym różnorodne rozwiązania energetyczne dla gospodarstw domowych, rolnictwa oraz przedsiębiorstw. Działa na rynku od 30 lat, co przekłada się na wszechstronne doświadczenie zespołu ekspertów, którzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostosowując oferty do ich indywidualnych potrzeb. Solar-Project specjalizuje się w kompleksowym montażu systemów fotowoltaicznych oraz farm, z pełną kontrolą i monitoringiem uzysków energii. Dzięki wysokiej wydajności i niskim współczynnikom degradacji oferowanych instalacji, klienci mogą liczyć na znaczne oszczędności w domowym lub firmowym budżecie. Ponadto, firma zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania, co czyni inwestycję przystępną dla różnych grup odbiorców. Solar-Project wyróżnia się również dużym wachlarzem usług, w tym od profesjonalnych konsultacji po wsparcie serwisowe, co czyni ją zaufanym partnerem w dążeniu do niezależności energetycznej i redukcji kosztów energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar-Project osiągnęła 41 553 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 228 989 zł. Pozostałe przychody to 324 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 531 202 zł.
Zysk netto wyniósł 4 697 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 911 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 553 935 zł w 2024 roku.
• 71 155 142 zł w 2023 roku.
• 78 568 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 744 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 697 787 zł w 2024 roku.
• 2 265 780 zł w 2023 roku.
• 4 656 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar-Project wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Solar-Project wynosi 4,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
681 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 397 736 zł w
2024 roku.
• 2 090 700 zł w
2023 roku.
• 5 081 991 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
731 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 706 403 zł w
2024 roku.
• 2 347 138 zł w
2023 roku.
• 5 228 051 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar-Project wynosi 57 218 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 724 833 zł a 103 884 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 662 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 218 604 zł w 2024 roku.
• 63 701 374 zł w 2023 roku.
• 76 366 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar-Project wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar-Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 604 529
zł.
Koszty operacyjne Solar-Project wyniosły 36 831 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 604 529 zł w 2024 roku
• 2 915 185 zł w 2023 roku
• 1 992 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar-Project wyniosła 32 924 534 zł.
a
ktywa trwałe to 3 127 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 797 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 924 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 299 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 624 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 308 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 924 534 zł w 2024 roku.
• 32 654 998 zł w 2023 roku.
• 30 908 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar-Project wyniosły 18 624 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 924 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 536 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 624 756 zł w 2024 roku
• 23 053 007 zł w 2023 roku
• 23 760 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar-Project wykazała przychody na poziomie 41 553 935 zł.
Organizacja zarobiła 4 697 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 697 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku