GRUPA 8 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000714702

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

907 tys.

zysk

458 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. GRUDZIĄDZKA, 93

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa 8 osiągnęła 906 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 906 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 448 638 zł.

Zysk netto wyniósł 458 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 680 zł w 2024 roku.
• 1 210 522 zł w 2023 roku.
• 1 228 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 043 zł w 2024 roku.
• 510 683 zł w 2023 roku.
• 562 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

397281.76

169505.18

800452.97

120634.97

1590889.83

296768.1

971432.5

256771.77

1228172.57

562876.37

1210521.53

510682.67

906680.12

458042.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa 8 wynosi 509 tys. zł.

EBITDA Grupa 8 wynosi 509 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa 8 wynosi 3 832 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 360 020 zł a 7 445 652 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 832 683 zł w 2024 roku.
• 3 902 273 zł w 2023 roku.
• 3 817 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45378.89

988254.11

2373072.52

50017.61

1066192.81

2001132.42

141042.19

2388707.81

4154753.4

296121.02

1970829.76

3594804.78

746869.27

3817156.46

7880269.18

1052527.88

3902272.91

7149557.38

1360020.18

3832683.26

7445652.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa 8 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 8 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa 8 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa 8 wynosi 204 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 622 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 622 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 654 zł.

Koszty operacyjne Grupa 8 wyniosły 397 918 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 654 zł w 2024 roku
• 179 143 zł w 2023 roku
• 88 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa 8 wyniosła 3 219 465 zł.

a

ktywa trwałe to 85 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 134 035 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 219 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 861 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 219 465 zł w 2024 roku.
• 2 140 485 zł w 2023 roku.
• 1 560 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

99453.53

166595.39

652668.15

869396.74

1560058.28

2140485.4

3219464.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.7

2.8

0.43

0.72

1.81

0.16

0.15

0.45

1.58

0.19

0.3

0.65

0.31

0.26

0.36

0.57

0.52

0.46

0.24

0.36

0.48

0.42

0.14

0.25

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa 8 wyniosły 1 358 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 219 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 358 051 zł w 2024 roku
• 737 115 zł w 2023 roku
• 564 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

99453.53

38948.35

0.39

166595.39

99905.24

0.6

652668.15

464611.9

0.71

869396.74

474568.72

0.55

1560058.28

564232.59

0.36

2140485.4

737114.9

0.34

3219464.5

1358051.48

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa 8 wykazała przychody na poziomie 906 680 zł.

Organizacja zarobiła 508 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 506 zł w 2024 roku
• 57 933 zł w 2023 roku
• 60 785 zł w 2022 roku

Wartość

0

24231

60785

57933

50506

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa 8 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30545

0.00275

0.00065

0

0.86399

0.63445

0.50743

0.40192

0.93411

0.9246

0.99559

0.96618

0

0.8442

0.7061

0.57608

0.52716

0.77395

0.7785

0.9589

0.9506

0

0.88873

0.77501

0.72292

0.5982

0.78471

0.78364

0.87874

0.9479

0

0.86822

0.71543

0.75179

0.53273

0.83615

0.85714

0.8101

0.78055

0.86448

0.90136

0.72496

0.80165

0.43222

0.90948

0.9209

0.82096

0.71582

0.89245

0.89143

0.71277

0.83517

0.437

0.89848

0.90494

0.76681

0.63165

0.89076

0.86891

0.62189

0.8427

0.50498

0.9325

0.92843

0.6588

0.53761

0.86175

Powiązania

GRUPA 8 - reprezentacja, wspólnik

A TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

A Tomasz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

18.01.2018

Grupa 8

Organizacja

reprezentacja

18.01.2018

Grupa 8

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA 8

	Organizacja	Numer KRS
1	XIANGRIKUI SP. Z O.O.	0000553652
2	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
3	VE SP. Z O.O.	0000680625
4	VO2MAX SP. Z O.O.	0000468861
5	PRODUCT FOR FUTURE P.S.A.	0000910454
6	360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000619499
7	B2ALL.EU SP. Z O.O.	0000828028
8	EDECOR SP. Z O.O.	0000819237
9	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
10	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
11	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
12	MK SYSTEMY MICHAŁ KOWALSKI SP. J.	0000903655
13	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
14	SOFT LIFE SP. Z O.O.	0000872009
15	MINISSTRY SP. Z O.O.	0000550862
16	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
17	EUBION CORPORATION SP. Z O.O.	0000567272
18	FIRMA "ARHEN" A.KWIATKOWSKI I B.KWIATKOWSKA SP. J.	0000077428
19	PROCHEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000128800
20	ROSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000108336
21	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
22	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
23	CALDREW SP. Z O.O.	0000449433
24	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
25	EXPRESS OFFICE SP. Z O.O.	0000152037
26	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
28	SAKURA FINETEK POLAND SP. Z O.O.	0000799309
29	RANOK-CREATIVE SP. Z O.O.	0000492935
30	RESURGO SP. Z O.O.	0000830932

GRUPA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000714702 NIP 8792698195 REGON 369280172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA 8

GRUPA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714702 NIP
8792698195 REGON
369280172