AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000713927

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

6,4 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. POGODNA, 19

Kod pocztowy

53-022

Rejestracja

2018-01-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Doradztwo związane z zarządzaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap szczepaniak i wspólnicy osiągnęła 6 388 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 388 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 249 417 zł.

Zysk netto wyniósł 139 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 912 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 388 986 zł w 2024 roku.
• 3 937 185 zł w 2023 roku.
• 132 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 569 zł w 2024 roku.
• 103 062 zł w 2023 roku.
• -34 964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

60002.14

-7002.88

65230.99

-13585.83

97654.14

31258.35

6003

1774.36

132177.9

-34964.28

3937184.7

103061.78

6388986.36

139569.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap szczepaniak i wspólnicy wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Ap szczepaniak i wspólnicy wynosi 194 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap szczepaniak i wspólnicy wynosi 4 990 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 958 zł a 15 972 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 712 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 990 559 zł w 2024 roku.
• 3 105 318 zł w 2023 roku.
• 88 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4125

22000

0

40001.43

150005.35

0

43487.33

163077.48

12127.23

202263.39

437616.9

9004.5

24557.44

71776

0

88118.6

330444.75

68281.13

3105318.04

9842961.75

172958.03

4990559.11

15972465.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap szczepaniak i wspólnicy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 132 301 zł.

Koszty operacyjne Ap szczepaniak i wspólnicy wyniosły 6 207 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 132 301 zł w 2024 roku
• 56 380 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap szczepaniak i wspólnicy wyniosła 1 081 233 zł.

a

ktywa trwałe to 85 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 995 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 081 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 230 611 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 081 233 zł w 2024 roku.
• 640 237 zł w 2023 roku.
• 134 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5500

16824.12

46174.71

40987.65

32210.51

134269.68

640237.2

1081232.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.42

4.66

-0.12

-0.29

0.9

-0.21

0.76

1.93

0.32

0.06

0.1

0.3

-0.26

2.91

-0.26

0.16

1.13

0.03

0.13

0.61

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap szczepaniak i wspólnicy wyniosły 850 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 081 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 622 zł w 2024 roku
• 549 196 zł w 2023 roku
• 146 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5500

0

16824.12

18327

1.09

46174.71

61263.42

1.33

40987.65

24818.01

0.61

32210.51

14266.51

0.44

134269.68

146289.96

1.09

640237.2

549195.7

0.86

1081232.78

850622.07

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap szczepaniak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 6 388 986 zł.

Organizacja zarobiła 173 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 172 zł w 2024 roku
• 8465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8465

34172

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ap szczepaniak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31446

0.00155

0.1857

0.00112

0.32704

0.25169

0.21407

0.35747

0.24978

0.83058

0.20384

0.20167

0.11501

0.97911

0.17959

0.35354

0.33388

0.87228

0.16378

0.15804

0.14652

0.83801

0.69996

0.39968

0.31348

0.59813

0.83407

0.84254

0.93642

0.93973

0

0.5115

0.25974

0.29947

0.48514

0.84227

0.84011

0.53182

0.42226

0

0.13226

0.3761

0.4483

0.8452

0.13771

0.12639

0.15577

0.97062

0

0.73847

0.90218

0.68501

0.7709

0.43708

0.40951

0.63727

0.91717

0.72152

0.80453

0.95965

0.83003

0.7948

0.42395

0.43581

0.57637

0.7341

0.87164

Powiązania

AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY - wspólnik, reprezentacja

MPJJ - wspólnik

BY MADE A - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

10.05.2022

By Made Ap

Organizacja

wspólnik

16.01.2018

27.12.2022

Ap Szczepaniak I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

27.12.2022

Ap Szczepaniak I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

27.12.2022

Mpjj

Organizacja

wspólnik

27.12.2022

By Made A

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

27.12.2022

By Made Ap

Organizacja

reprezentacja

27.12.2022

Ap Szczepaniak I Wspólnicy

Organizacja

reprezentacja

16.01.2018

27.12.2022

Ap Szczepaniak I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000741691
2	TOMASZ DURNIEWICZ ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000221037
3	HOMEKONCEPT SP. Z O.O.	0000968511
4	ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000318259
5	K&L SMART DESIGN SP. Z O.O.	0000913324
6	TRZOP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000700068
7	BIURO PROJEKTÓW M.RYGOWSKA I K.SILIŃSKI SP. K.	0000641052
8	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO	0000085573
9	SKALA SP. Z O.O.	0000389913
10	ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE	0000221825
11	WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000766966
12	PAP ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000450530
13	CHILLHOUSE DESIGN SP. Z O.O.	0000856490
14	PYŁKA & MYSZKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000965369
15	ALUBIC SP. Z O.O.	0000569885
16	SPPOPRAWA SP. Z O.O.	0000588857
17	STRUCTURE ANALYTICS SP. Z O.O.	0000763077
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH "TRAKT"	0000313140
19	BOGUMIŁ KIDZIAK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000973321
20	LITOBORSKI I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000221962
21	AYORA SP. Z O.O.	0000473292
22	HADART-PROJECT SP. Z O.O.	0000475892
23	CEGROUP P.S.A.	0000956150
24	KM RUBASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000324294
25	ARCO INVEST SP. Z O.O.	0000945486
26	ULTRA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000585031
27	INGEROP POLSKA SP. Z O.O.	0000110668
28	MAMGUSTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000759214
29	3D SP. Z O.O.	0000592226
30	BT-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000489773

AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000713927 NIP 8992839683 REGON 369280462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY

AP SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000713927 NIP
8992839683 REGON
369280462