Świadczenie kompleksowych usług budowlanych w Belgii, Holandii i Niemczech
Łączenie inwestorów z wykwalifikowanymi podwykonawcami budowlanymi
Realizacja prac ziemnych, murarskich, dekarskich, elektrycznych i hydraulicznych
Zapewnienie wsparcia w formalnościach związanych z pracą za granicą
Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów i podwykonawców
MesoWorks to organizacja założona w 2018 roku, która z powodzeniem funkcjonuje w branży budowlanej oraz technicznej, głównie w krajach zachodnioeuropejskich, takich jak Belgia, Holandia i Niemcy. Firma została stworzona z pasji do budownictwa i odpowiedzi na zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi budowlane, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz podwykonawców. MesoWorks łączy inwestorów z wykwalifikowanymi fachowcami, co zapewnia efektywność realizacji projektów i zwiększa szanse na sukces w każdych warunkach pracy. Organizacja dostarcza szereg usług, obejmujących prace ziemne, murarskie, dekarskie, elektryczne, hydrauliczne oraz malarskie, a także profesjonalny montaż paneli fotowoltaicznych. MesoWorks wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksowe podejście do realizacji projektów, które obejmuje nie tylko wykonanie prac, ale również troskę o terminy i jakość ich realizacji. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w sektorze budowlanym, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Klientom oferowane są również atrakcyjne warunki finansowe oraz wsparcie w zakresie organizacji formalności związanych z zatrudnieniem oraz zakwaterowaniem za granicą. MesoWorks dąży do poszerzenia swojej działalności na cały rynek europejski, budując zaufanie wśród inwestorów i podwykonawców dzięki transparentnej polityce i elastyczności w podejściu do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mesoworks osiągnęła 1 603 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 583 135 zł. Pozostałe przychody to 20 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 933 944 zł.
Zysk netto wyniósł 649 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 181 zł w 2023 roku.
• 25 333 730 zł w 2022 roku.
• 9 039 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 649 191 zł w 2023 roku.
• 2 751 277 zł w 2022 roku.
• 1 045 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesoworks wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Mesoworks wynosi 730 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesoworks wynosi 5 154 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 488 501 zł a 9 088 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 154 053 zł w 2023 roku.
• 31 073 860 zł w 2022 roku.
• 10 550 371 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mesoworks wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesoworks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mesoworks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mesoworks wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 684 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 684 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 860 tys. zł w 2022 roku.
• 208 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 517 tys. zł w 2022 roku.
• 92 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 684 tys. zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
• 361 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mesoworks wyniosły 865 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 356 554 zł w 2022 roku
• 150 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesoworks wyniosła 2 166 241 zł.
a
ktywa trwałe to 30 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 135 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 166 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 984 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 166 241 zł w 2023 roku.
• 4 784 156 zł w 2022 roku.
• 1 660 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesoworks wyniosły 181 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 166 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 574 zł w 2023 roku
• 544 689 zł w 2022 roku
• 1 201 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesoworks wykazała przychody na poziomie 1 603 181 zł.
Organizacja zarobiła 713 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 767 zł w 2023 roku
• 698 202 zł w 2022 roku
• 106 142 zł w 2021 roku
Organizacja Mesoworks wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki