Organizacja Danpol meat food osiągnęła 10 958 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 916 668 zł. Pozostałe przychody to 42 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 125 041 zł.
Strata netto wyniosła 208 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 191 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 958 872 zł w 2022 roku.
• 10 405 465 zł w 2021 roku.
• 5 227 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 373 zł w 2022 roku.
• 106 981 zł w 2021 roku.
• 2657 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpol meat food wynosi 7 429 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 397 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 485 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 429 987 zł w 2022 roku.
• 7 645 254 zł w 2021 roku.
• 3 695 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpol meat food wyniosła 2 959 615 zł.
a
ktywa trwałe to 104 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 855 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 794 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 615 zł w 2022 roku.
• 2 230 679 zł w 2021 roku.
• 1 356 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -126%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpol meat food wyniosły 2 794 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 794 186 zł w 2022 roku
• 1 856 877 zł w 2021 roku
• 1 089 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpol meat food wykazała przychody na poziomie 10 958 872 zł.
Organizacja zarobiła -132 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 009 zł w 2022 roku
• 58 429 zł w 2021 roku
• 34 988 zł w 2020 roku
Organizacja Danpol meat food wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Essa Holding Aps
posiada 1280 udziałów, które stanowią 64% firmy.
Özdemir Mithat
posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Birinci Erkan
posiada 320 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2020 jest
Essa Holding Aps
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2018 do 02.01.2020
był Birinci Erkan
kontrolując 100% udziałów.