AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000707099 NIP
8952174303 REGON
368953019

Podsumowanie

aktywa

2 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

1 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 7

Kod pocztowy

50-231

Rejestracja

2017-12-08

Rozpoczęcie działalności

2017-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Tynkowanie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Property osiągnęła 2017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7348 zł.

Strata netto wyniosła 5330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2017 zł w 2024 roku.
• 1177 zł w 2023 roku.
• 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5330 zł w 2024 roku.
• -4664 zł w 2023 roku.
• -440 214 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-3335.75

-3733.49

5000

464.7

-4842.67

597.04

-440214

1177.18

-4664.01

2017.18

-5330.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Property wynosi 1345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5043 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1345 zł w 2024 roku.
• 785 zł w 2023 roku.
• 398 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1248.19

6657

5192.13

12500

398.03

1492.6

784.79

2942.95

1344.79

5042.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Property wynosi -2 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3335.75

-3733.49

464.7

-4245.63

-3224.96

-4664

-2063.82

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Property wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Property wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

49.64

582.49

200

23.88

47.09

80.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AP Property wyniosły 4081 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Property wyniosła 1915 zł.

ktywa obrotowe to 1915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1915 zł.

apitał (fundusz) własny to -20 844 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1915 zł w 2024 roku.
• 2996 zł w 2023 roku.
• 3820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1910.25

1422.76

1887.46

1641.83

3819.83

2995.82

1914.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -278%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -264%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.75

-2

-2.62

1.8

0.25

-0.29

0.09

-2.95

0.75

-115.24

40.58

-5.4

-737.33

-1.56

0.3

-3.96

-2.78

0.26

-1.02

-2.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Property wyniosły 22 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,189%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 759 zł w 2024 roku
• 18 509 zł w 2023 roku
• 14 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1189% w 2024 roku
• 618% w 2023 roku
• 384% w 2022 roku

Zadłużenie — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1910.25

246

0.13

1422.76

3492

2.45

1887.46

3492

1.85

1641.83

8089.04

4.93

3819.83

14669.18

3.84

2995.82

18509.18

6.18

1914.82

22758.5

11.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Property wykazała przychody na poziomie 2017 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja AP Property wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36288

0.00187

0.24353

0.00102

0.19175

0.2757

0.04073

0.04442

0.24819

0.0018

0.1693

0.90086

0.04231

0.9333

0.62781

0.37161

0.18966

0.88531

0.59232

0.57474

0.76779

0.12245

0.21473

0.00171

0.19607

0.95168

0.03357

0.73046

0.01293

0.32122

0.18797

0.93284

0.03012

0.06167

0.00209

0.99895

0.24701

0.31779

0.18351

0.95298

0.07031

0.05947

0.0626

0.57359

0.28987

0.19408

0.04798

0.97424

0.07609

0.09413

0.04666

0.534

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-60

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 7 dni 09-04-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−2 mies. 6 dni 10-08-2022

2020

−6 mies. 18 dni 31-03-2021

2019

−22 dni 23-09-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AP PROPERTY - powiązanie zwrotne

Urban Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Wojadzis Adriana - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2017

Urban Przemysław

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.12.2017

Urban Przemysław

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.12.2017

Wojadzis Adriana

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

19.12.2017

Ap Property

Organizacja

Udziałowcy

Urban Przemysław posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Urban Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wojadzis Adriana

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do AP PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	WADER & NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000998631
2	"PORT" GJM SP. Z O.O.	0000696501
3	EURO COMPONENT SP. Z O.O. SP. K.	0000873723
4	TBG SP. Z O.O.	0000810827
5	REAL ESTATE PARTEA SP. Z O.O. SP. K.	0000968647
6	KLIMEK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000846280
7	POMERANIAN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001098589
8	BNM POLSKA SP. Z O.O.	0000771027
9	WD PESTIGO SP. Z O.O.	0001016527
10	REITHOME SP. Z O.O.	0000808127
11	YOUMA SP. Z O.O.	0000822073
12	BIOVERTIS SP. Z O.O.	0000947378
13	TOBISTELES SP. Z O.O.	0000808850
14	STAN HILL SP. Z O.O.	0000809660
15	R&B INVEST SP. Z O.O.	0000916846
16	ODRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001091569
17	DPM INVEST SP. Z O.O.	0000616467
18	MILA CAPITAL SP. Z O.O.	0000877036
19	ADDED VALUE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000877171
20	AX CAPITAL SP. Z O.O.	0000442212
21	VILLA ISABELLE SP. Z O.O.	0000100372
22	DERBY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000982778
23	BUMERA DESIGN SP. Z O.O.	0000739104
24	BKG ESTATES SP. Z O.O.	0001043066
25	BUILDING ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000957196
26	REVERSO GROUP SP. Z O.O.	0001070951
27	INVEST NORTH SP. Z O.O.	0000465694
28	KRAJOWE STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI	0000076974
29	BON GROUP SP. Z O.O.	0001085794
30	FAIRHOUSE SP. Z O.O.	0000772202

AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707099 NIP 8952174303 REGON 368953019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP PROPERTY

AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000707099 NIP
8952174303 REGON
368953019