SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dytko Serwis osiągnęła 2 362 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 425 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 115 733 zł.
Zysk netto wyniósł 246 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 362 446 zł w 2024 roku.
• 2 526 204 zł w 2023 roku.
• 2 510 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 692 zł w 2024 roku.
• 224 041 zł w 2023 roku.
• 146 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dytko Serwis wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Dytko Serwis wynosi 343 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dytko Serwis wynosi 3 436 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
874 505 zł a 5 906 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 436 237 zł w 2024 roku.
• 3 269 786 zł w 2023 roku.
• 2 780 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dytko Serwis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dytko Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 243
zł.
Koszty operacyjne Dytko Serwis wyniosły 2 050 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 243 zł w 2024 roku
• 599 542 zł w 2023 roku
• 604 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dytko Serwis wyniosła 2 144 031 zł.
a
ktywa trwałe to 799 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 144 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 166 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 144 031 zł w 2024 roku.
• 1 736 357 zł w 2023 roku.
• 1 537 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dytko Serwis wyniosły 978 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 144 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 025 zł w 2024 roku
• 817 043 zł w 2023 roku
• 842 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dytko Serwis wykazała przychody na poziomie 2 362 446 zł.
Organizacja zarobiła 274 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 350 zł w 2024 roku
• 23 712 zł w 2023 roku
• 17 022 zł w 2022 roku
Organizacja Dytko Serwis wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dytko Katarzyna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Dytko Izabela
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.