9AND7 SP. Z O.O. | KRS: 0000703834

Podsumowanie

aktywa

27,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PODWALE, 63

Kod pocztowy

50-010

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.9and7.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opis

Rewitalizacja i projektowanie zabytkowych budynków
Przeprowadzanie prac remontowo-renowacyjnych
Indywidualne podejście do każdego projektu
Zarządzanie nieruchomościami po zakończeniu rewitalizacji
Promowanie etycznych i estetycznych rozwiązań w architekturze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 9and7 osiągnęła 2 159 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 159 168 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 988 304 zł.

Zysk netto wyniósł 1 170 864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 159 279 zł w 2024 roku.
• 1 854 379 zł w 2023 roku.
• 9165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 170 864 zł w 2024 roku.
• -190 737 zł w 2023 roku.
• -1 214 467 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

24728.02

-511161.95

91478.32

-668279.6

138594.05

-1412514.55

1009292.59

-233136.19

9164.59

-1214466.76

1854378.6

-190736.95

2159279.02

1170863.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 9and7 wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA 9and7 wynosi 1,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 9and7 wynosi 6 122 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 392 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 874 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 122 974 zł w 2024 roku.
• 1 236 252 zł w 2023 roku.
• 6110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16485.35

61820.05

0

60985.55

228695.8

0

92396.03

346485.13

0

672861.73

2523231.48

0

6109.73

22911.47

0

1236252.4

4635946.5

0

6122973.95

16392091.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9and7 wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

9and7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 663 100 zł.

Koszty operacyjne 9and7 wyniosły 988 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 663 100 zł w 2024 roku
• 349 447 zł w 2023 roku
• 230 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 9and7 wyniosła 27 068 074 zł.

a

ktywa trwałe to 25 839 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 228 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 068 074 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 135 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 203 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 866 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 068 074 zł w 2024 roku.
• 23 761 070 zł w 2023 roku.
• 21 494 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5170470.05

9238239.45

10266368.54

19798673.77

21494199.81

23761069.79

27068074.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.01

-22.73

-20.67

-0.07

0.62

-32.58

-7.31

-0.14

0.57

-100.5

-10.19

-0.01

0.09

-343.54

-0.23

-0.06

0.3

-66.01

-132.52

-0.01

0.04

-9.06

-0.1

0.04

-0.37

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 9and7 wyniosły 30 203 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 068 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 314 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 203 106 zł w 2024 roku
• 28 066 965 zł w 2023 roku
• 25 609 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5170470.05

5676632

1.1

9238239.45

10317681

1.12

10266368.54

12758324.64

1.24

19798673.77

22523766.06

1.14

21494199.81

25609358.45

1.19

23761069.79

28066965.38

1.18

27068074.32

30203106.26

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 9and7 wykazała przychody na poziomie 2 159 279 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja 9and7 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48659

0.00694

0.00044

0

0.06037

0.54907

0.78413

0.79547

0.1762

0.1704

0.20483

0.88868

0

0.04065

0.61625

0.85198

0.8074

0.20018

0.14868

0.22206

0.79515

0

0.0256

0.65536

0.87017

0.84221

0.16953

0.10837

0.15885

0.76766

0

0.07845

0.80561

0.91978

0.83328

0.38806

0.1018

0.3722

0.55362

0

0.02733

0.45296

0.92053

0.84509

0.1239

0.13099

0.24012

0.64872

0

0.10185

0.84151

0.92498

0.8413

0.40223

0.1627

0.36751

0.46715

0

0.93799

0.82548

0.92237

0.81595

0.90593

0.89439

0.71961

0.08057

Powiązania

O KATARZYNA - reprezentacja

ESCLAPON DE VILLENEUVE CRISTIANO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

27.01.2020

O Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

16.09.2022

Esclapon De Villeneuve Cristiano

Osoba

wspólnik

27.01.2020

16.09.2022

Esclapon De Villeneuve Cristiano

Osoba

wspólnik

27.01.2020

16.09.2022

Esclapon Alice Benedetta

Osoba

wspólnik

27.01.2020

16.09.2022

Esclapon Nicoló

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

O Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Esclapon De Villeneuve Cristiano posiada 1835 udziałów, które stanowią 91.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2022 jest Esclapon De Villeneuve Cristiano kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2020 do 16.09.2022 był Esclapon De Villeneuve Cristiano kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 13.11.2017 do 27.01.2020 najwięcej udziałów posiadała Oporska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 9AND7

	Organizacja	Numer KRS
1	HOCAN ESTATE SP. Z O.O.	0000642447
2	ZAMKOWA GÓRA SP. Z O.O.	0000464559
3	M3-ALFA OSIEDLA SP. Z O.O.	0000694935
4	NAPOLLO 60 SP. Z O.O.	0000945070
5	MALOWNICZA 29 SP. Z O.O.	0000375781
6	CARTE D'OR SP. Z O.O.	0000599019
7	SUN & SNOW REAL ESTATE KARWICA	0000685306
8	IT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000085902
9	PUBLIMA BIS LICHOTA I WSPÓLNICY SP. K.	0000911378
10	CIRIL PROJECT TWO SP. Z O.O.	0000876581
11	DOR SP. Z O.O.	0000070421
12	TRUDO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000264472
13	DART DG SP. Z O.O.	0000979468
14	KĄT SP. Z O.O.	0000296296
15	LINARITE COMPANY SP. Z O.O.	0000480790
16	BLUE SKY CAPITAL SP. Z O.O.	0000650811
17	OKRE SUDECKA SP. Z O.O.	0000695306
18	CARNEA 2 SP. Z O.O.	0000764187
19	MR SUB 2 SP. Z O.O. GAMMA S.K.A.	0000484140
20	SVR REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000645941
21	TQS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000610878
22	ANPIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000374250
23	FLY-PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000839358
24	ALTER INVESTMENT S.A.	0000566967
25	MÓJ KWADRAT SP. Z O.O.	0000925605
26	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
27	6B47 POLAND 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576034
28	GJS63 SP. Z O.O.	0000835363
29	DEAELMEAKER SP. Z O.O.	0000861115
30	RINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000823561

9AND7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703834 NIP 8982238806 REGON 368744280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 9AND7

9AND7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703834 NIP
8982238806 REGON
368744280