Specjalizacja w skanowaniu laserowym 3D i projektowaniu wnętrz
Usługi modelowania BIM oparte na chmurach punktów i rysunkach 2D
Realizacja projektów dla przemysłu naftowego i gazowego
Wizualizacje i animacje budynków oraz przestrzeni przemysłowych
Zastosowanie technologii UAV do fotografii i modelowania terenów
GEOSYSTEM3D to dynamic firma zajmująca się inżynierią i projektowaniem, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z technologią 3D. Zespół składający się z młodych, kreatywnych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem ma na celu dostarczanie usług o najwyższej jakości zarówno dla klientów krajowych, jak i międzynarodowych. Główne obszary działalności obejmują skanowanie laserowe 3D oraz kompleksowe projektowanie wnętrz. GEOSYSTEM3D wyróżnia się na rynku poprzez elastyczność i otwartość na nowe wyzwania, służąc jako partner w realizacji innowacyjnych projektów, które obejmują architekturę, przemysł oraz dziedzictwo kulturowe. W ofercie znajdują się także usługi takie jak modelowanie BIM, animacje, wizualizacje, skanowanie 3D budynków i instalacji przemysłowych, a także modelowanie części mechanicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak fotogrametria i modelowanie za pomocą UAV, firma jest w stanie tworzyć dokładne modele obiektów oraz złożone symulacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geosystem3d osiągnęła 890 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 872 690 zł. Pozostałe przychody to 17 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 805 809 zł.
Zysk netto wyniósł 66 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 459 zł w 2024 roku.
• 775 686 zł w 2023 roku.
• 974 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 881 zł w 2024 roku.
• -86 961 zł w 2023 roku.
• 248 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geosystem3d wynosi 1 245 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 132 zł a 2 226 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 245 295 zł w 2024 roku.
• 851 095 zł w 2023 roku.
• 2 126 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geosystem3d wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geosystem3d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 758
zł.
Koszty operacyjne Geosystem3d wyniosły 823 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 758 zł w 2024 roku
• 128 501 zł w 2023 roku
• 119 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geosystem3d wyniosła 596 423 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 423 zł w 2024 roku.
• 496 915 zł w 2023 roku.
• 695 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geosystem3d wyniosły 84 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 248 zł w 2024 roku
• 51 620 zł w 2023 roku
• 51 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geosystem3d wykazała przychody na poziomie 890 459 zł.
Organizacja zarobiła 67 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 439 zł w 2022 roku
Organizacja Geosystem3d wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sławik Piotr
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.