SADOWA APARTAMENTY SP. Z O.O. | KRS: 0000701796

Podsumowanie

aktywa

44,7 mln

przychód

3 mln

zysk

-251 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 163A

Kod pocztowy

80-868

Rejestracja

2017-11-03

Rozpoczęcie działalności

2017-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadowa Apartamenty osiągnęła 2 955 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 955 864 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 907 zł.

Strata netto wyniosła 250 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 955 864 zł w 2024 roku.
• 3 260 360 zł w 2023 roku.
• 2 730 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 907 zł w 2024 roku.
• -308 158 zł w 2023 roku.
• -224 405 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3905.8

1401344.37

-63258.54

1525396

-36436.85

1537437

-45306.62

2730578.62

-224405.01

3260360.01

-308157.83

2955863.74

-250907.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadowa Apartamenty wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Sadowa Apartamenty wynosi -34 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadowa Apartamenty wynosi 1 970 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 389 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 970 576 zł w 2024 roku.
• 2 173 573 zł w 2023 roku.
• 1 820 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

820.65

4376.8

0

934229.58

3503360.93

0

1016930.67

3813490

0

1024958

3843592.5

0

1820385.75

6826446.55

0

2173573.34

8150900.02

0

1970575.83

7389659.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadowa Apartamenty wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadowa Apartamenty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sadowa Apartamenty wyniosły 33 836 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadowa Apartamenty wyniosła 44 697 331 zł.

a

ktywa trwałe to 44 693 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 4268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 697 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -927 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 624 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 385 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 697 331 zł w 2024 roku.
• 41 738 668 zł w 2023 roku.
• 38 478 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4981

32554519.47

34211340.38

35749973.42

38478992.69

41738667.77

44697330.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.78

-3.57

0

1.02

-0.05

0

0.37

-0.02

0

0.31

-0.03

-0.01

0.61

-0.08

-0.01

0.46

-0.09

-0.01

0.27

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadowa Apartamenty wyniosły 45 624 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 697 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 517 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 624 709 zł w 2024 roku
• 42 415 138 zł w 2023 roku
• 38 847 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4981

3886.8

0.78

32554519.47

32616683.81

1

34211340.38

34309941.57

1

35749973.42

35893881.23

1

38478992.69

38847305.51

1.01

41738667.77

42415138.42

1.02

44697330.76

45624708.53

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadowa Apartamenty wykazała przychody na poziomie 2 955 864 zł.

Organizacja zarobiła -250 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sadowa Apartamenty wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0

0.33321

0.00556

0.2031

0.56558

0.0644

0.01822

0

0.15736

0.77816

0.94673

0.71554

0.42672

0.43508

0.87909

0

0.18688

0.79391

0.95033

0.72238

0.44599

0.42998

0.66885

0

0.17989

0.77625

0.94835

0.69657

0.44515

0.44202

0.62617

0

0.0956

0.81445

0.94976

0.71616

0.42407

0.38252

0.72215

0

0.07392

0.82602

0.94947

0.74385

0.39953

0.36008

0.69998

0

0.10628

0.77843

0.94526

0.7438

0.40927

0.37413

0.60091

0

Powiązania

INOPA INVESTMENT GROUP - wspólnik

W DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2020

Inopa Investment Group

Organizacja

wspólnik

03.11.2017

07.02.2020

Nowa Investment

Organizacja

reprezentacja

03.11.2017

17.05.2024

G Luiza

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

03.11.2017

W Dariusz

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Inopa Investment Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2020 jest Inopa Investment Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2017 do 07.02.2020 był Nowa Investment kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SADOWA APARTAMENTY

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDLEX GAJOWA SP. Z O.O.	0000974599
2	ELDL SP. Z O.O.	0000961412
3	NEOCITY POLSKA SP. Z O.O.	0000282464
4	BRC PROJEKT SP. Z O.O.	0000716136
5	KOWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000860859
6	SIPADAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000577768
7	PDC INDUSTRIAL CENTER 125 SP. Z O.O.	0000778025
8	QORTI SP. Z O.O.	0000756697
9	THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII	0000485585
10	ZYNWALIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887330
11	PAULAY HOTEL INVEST SP. Z O.O.	0000924933
12	APUS SP. Z O.O.	0001063245
13	TOMPOL SP. Z O.O.	0000666222
14	DUMAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000309105
15	SGI A SP. Z O.O.	0000870784
16	SGN21 SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000678661
17	PS INVEST SP. Z O.O.	0000830783
18	SALWIRAK SP. Z O.O.	0000061695
19	EPO SP. Z O.O.	0000673956
20	KŁODZKO RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000927729
21	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000543860
22	PROFBUD SP. Z O.O.	0000900959
23	FI33 KONSULTING SP. Z O.O.	0000909535
24	RPGZ X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000819781
25	PROGRESS III SP. Z O.O.	0000372888
26	M2-STUDIO DEVELOPMENT 03 SP. Z O.O.	0000925441
27	IDEAL IDEA JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000553912
28	AVILL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712616
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 138 SP. Z O.O.	0000818992
30	PICTOR SP. Z O.O.	0001017645

SADOWA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701796 NIP 5833270849 REGON 368688586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADOWA APARTAMENTY

SADOWA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701796 NIP
5833270849 REGON
368688586