MASTERPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000701427

Podsumowanie

aktywa

554 tys.

przychód

425 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

817 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOLBROMSKA, 18

Kod pocztowy

53-148

Rejestracja

2017-10-26

Rozpoczęcie działalności

2017-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterpro osiągnęła 424 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 424 744 zł. Pozostałe przychody to 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 394 573 zł.

Zysk netto wyniósł 30 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 950 zł w 2024 roku.
• 466 625 zł w 2023 roku.
• 355 122 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 171 zł w 2024 roku.
• 118 552 zł w 2023 roku.
• 146 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19971.36

3806.52

146100.81

66832.87

253816.08

109467.25

267520.33

70125.97

355121.57

146379.37

466625.32

118552.02

424950.08

30171.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterpro wynosi 816 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 714 zł a 2 201 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 737 zł w 2024 roku.
• 1 175 415 zł w 2023 roku.
• 1 123 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6604.89

35145.21

53291.28

56729.54

421461.56

935660.18

138829.98

745909.7

1532541.5

191424.46

650275.22

1020930.44

301208.98

1123474.18

2049311.18

390123

1175414.63

2080656

301714

816737.2

2201341.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterpro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 802 zł.

Koszty operacyjne Masterpro wyniosły 385 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 802 zł w 2024 roku
• 140 191 zł w 2023 roku
• 55 254 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterpro wyniosła 554 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 554 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 550 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 075 zł w 2024 roku.
• 525 153 zł w 2023 roku.
• 454 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9609.75

89352.54

263079.46

324276.32

454851.69

525153.04

554075.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.43

0.22

0.19

0.75

0.88

0.5

0.46

0.42

0.59

0.49

0.43

0.22

0.27

0.33

0.26

0.32

0.36

0.48

0.41

0.23

0.29

0.25

0.05

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterpro wyniosły 3740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3740 zł w 2024 roku
• 4989 zł w 2023 roku
• 53 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9609.75

803.23

0.08

89352.54

13713.15

0.15

263079.46

77972.82

0.3

324276.32

69043.71

0.21

454851.69

53239.71

0.12

525153.04

4989.04

0.01

554075.34

3739.94

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterpro wykazała przychody na poziomie 424 950 zł.

Organizacja zarobiła 33 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3294 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3294 zł w 2024 roku
• 11 804 zł w 2023 roku
• 14 614 zł w 2022 roku

Wartość

672

6610

10943

7748

14614

11804

3294

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Masterpro wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64162

0.44328

0.33939

0.20708

0.79501

0.80414

0.84805

0.66046

0.662

0.77301

0.55696

0.52143

0.28

0.89663

0.89989

0.93534

0.77158

0.78275

0.83402

0.64559

0.67042

0.37799

0.88909

0.90344

0.83358

0.67537

0.84757

0.78028

0.64122

0.70056

0.30954

0.80207

0.8244

0.70732

0.51136

0.79856

0.82431

0.63012

0.7208

0.2381

0.90661

0.91083

0.76418

0.54087

0.8228

0.75379

0.59337

0.6736

0.10659

0.83038

0.82731

0.69387

0.48621

0.7497

0.60726

0.54196

0.68317

0.09408

0.54852

0.54545

0.47569

0.3554

0.59259

Powiązania

M IVAN - reprezentacja, wspólnik

M VASYL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2017

23.02.2018

Blw Corp

Organizacja

wspólnik

23.02.2018

Melnyk Ivan

Osoba

wspólnik

23.02.2018

Melnyk Vasyl

Osoba

reprezentacja

26.10.2017

23.02.2018

Ł Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

11.08.2020

Melnyk Ivan

Osoba

reprezentacja

11.08.2020

M Ivan

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

21.07.2023

M Vasyl

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Melnyk Ivan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Melnyk Vasyl posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Melnyk Ivan (50% udziałów)
• Melnyk Vasyl (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2017 do 23.02.2018 był Blw Corp kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MASTERPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	REM-BUD ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000759855
2	UPGRADE CORPORATION SP. Z O.O.	0000829748
3	U-RESOURCES SP. Z O.O.	0000763327
4	ONIKO SP. Z O.O.	0000690975
5	PRAKTYK SP. Z O.O.	0000557772
6	CVOLEC BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000760281
7	CW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000438737
8	BAUSMART SP. Z O.O.	0000898130
9	SANY-BUD SP. Z O.O.	0000842013
10	EUROPEJSKIE DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000268567
11	SUPERS SP. Z O.O.	0000370654
12	POLFINI SP. Z O.O.	0000672676
13	SZARMAN SP. Z O.O.	0000509998
14	F-BO BYGGSERVICE AB SP. Z O.O.	0000664581
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LIMES" W LIKWIDACJI	0000142082
16	LOCATUS SP. Z O.O.	0000143928
17	TOP-NORMA SP. Z O.O.	0000453666
18	BAUTEC-POL SP. Z O.O.	0000160866
19	PROPAINTING SP. Z O.O.	0000804471
20	INTENT SP. Z O.O.	0000493524
21	KAMYK SP. Z O.O.	0000186858
22	MEGA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000588714
23	PLATINUM CONCEPT SP. Z O.O.	0000606126
24	MALARZ A&S SP. Z O.O.	0000860772
25	ARRE DESIGN SP. Z O.O.	0000931320
26	BRZOZOWSKI ABP SP. Z O.O.	0000759265
27	NIK-BUD SP. Z O.O.	0000769636
28	FEDYSHYN SP. Z O.O.	0000928406
29	LUXURYBUILD SP. Z O.O.	0000931341
30	HS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000581953

MASTERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701427 NIP 8982238290 REGON 368609262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERPRO

MASTERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701427 NIP
8982238290 REGON
368609262