INGWAR SP. Z O.O. | KRS: 0000701119

Podsumowanie

aktywa

590 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

311 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SKIERNIEWICE

Adres

UL. DWORCOWA, 3

Kod pocztowy

96-100

Rejestracja

2017-10-24

Rozpoczęcie działalności

2017-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingwar osiągnęła 1 110 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 040 509 zł. Pozostałe przychody to 69 695 zł.

Całkowite koszty wyniosły 729 032 zł.

Zysk netto wyniósł 311 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 110 204 zł w 2024 roku.
• 802 251 zł w 2023 roku.
• 477 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 477 zł w 2024 roku.
• 160 210 zł w 2023 roku.
• 102 749 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

110357.78

6436.6

213440.66

8892.44

305799

19515.2

341079.57

-2853.27

477974.31

102748.66

802251.12

160210.15

1110204.45

311477.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingwar wynosi 2 369 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 383 210 zł a 4 360 681 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 369 255 zł w 2024 roku.
• 1 353 387 zł w 2023 roku.
• 834 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8577.45

107895.7

275894.45

15246.78

193110.31

533601.65

29883.18

311809.98

764497.5

0

255129.61

852698.93

104804.72

834448.9

1438481.24

177712.34

1353387.02

2242942.1

383209.5

2369254.68

4360681.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ingwar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingwar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ingwar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ingwar wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 179 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 080 zł.

Koszty operacyjne Ingwar wyniosły 739 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 080 zł w 2024 roku
• 442 518 zł w 2023 roku
• 228 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingwar wyniosła 590 127 zł.

a

ktywa obrotowe to 590 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 590 127 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 510 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 590 127 zł w 2024 roku.
• 304 888 zł w 2023 roku.
• 174 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22234.01

30059.58

52430.12

61023.11

174696.43

304887.9

590126.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.56

0.07

0.06

0.3

0.44

0.05

0.04

0.37

0.49

0.01

0.06

-0.05

-0.08

-0.04

-0.01

0.59

0.74

0.24

0.21

0.53

0.68

0.24

0.2

0.53

0.61

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingwar wyniosły 79 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 590 127 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 181 zł w 2024 roku
• 67 938 zł w 2023 roku
• 34 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22234.01

10797.41

0.49

30059.58

9730.54

0.32

52430.12

12585.88

0.24

61023.11

24032.14

0.39

174696.43

34956.8

0.2

304887.9

67938.12

0.22

590126.78

79180.78

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingwar wykazała przychody na poziomie 1 110 204 zł.

Organizacja zarobiła 344 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 862 zł w 2024 roku
• 19 641 zł w 2023 roku
• 12 409 zł w 2022 roku

Wartość

0

1468

1473

1962

1550

12409

19641

32862

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ingwar wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25637

0.00091

0.0005

0

0.57236

0.43472

0.30089

0.57805

0.54719

0.54268

0.78184

0.7532

0.63491

0.55854

0.57755

0.33258

0.47725

0.42979

0.43934

0.7504

0.66836

0.63848

0.61201

0.63764

0.39025

0.39549

0.43724

0.29217

0.77002

0.66965

0.6645

0.17264

0.66085

0.43634

0.56137

0.22418

0.19995

0.1992

0.15169

0.63612

0.81121

0.68685

0.60947

0.40249

0.72137

0.72784

0.8568

0.76725

0.84457

0.85375

0.75952

0.70133

0.44158

0.71609

0.73337

0.84318

0.763

0.88248

0.90216

0.78315

0.78959

0.33443

0.80578

0.78271

0.83364

0.73192

0.90935

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S ALICJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2017

S Alicja

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

24.10.2017

S Andrzej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

S Alicja

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

S Andrzej

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Stachowicz Alicja posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Stachowicz Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do INGWAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000878207
2	RONIN GROUP SP. Z O.O.	0000624912
3	EULER SP. Z O.O.	0000713149
4	KABERO SP. Z O.O.	0000982711
5	PARTNER BIZNESU SP. Z O.O.	0000926023
6	FISKALIA SP. Z O.O. SP. K.	0000821867
7	JUST BR SP. Z O.O.	0000938289
8	KOF SP. Z O.O.	0000739819
9	BIURO RACHUNKOWE A-VISTA SP. Z O.O.	0000934598
10	DZIEŁAKOWSKI TAX SP. Z O.O.	0000927544
11	BIURO RACHUNKOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000738252
12	REKORD - WESPRA ZESPÓŁ WERYFIKACJI SPRAWOZDAŃ I ORGANIZACJI	0000144890
13	PERFECTUS BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0001022224
14	BIURO RACHUNKOWE PREMIA SP. Z O.O.	0001024196
15	STREIT & FIGIEL BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000432137
16	TAXUS GB SP. Z O.O.	0000888004
17	BR PROGRES SP. Z O.O.	0000789478
18	BIT TRADE AND SERVICE SP. Z O.O.	0000699361
19	RACH-TAX SP. Z O.O.	0000898255
20	USŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWE IM SP. Z O.O.	0000794834
21	DEFACTO SP. Z O.O.	0000792092
22	HORIZON CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000963465
23	BR RZETELNI SP. Z O.O.	0000576619
24	KANCELARIA PODATKOWA FISKUS SP. Z O.O.	0000541980
25	TAAC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000369491
26	TAXBOX SAFE SP. Z O.O.	0000823771
27	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO K.W. LEWANDOWSCY	0000943742
28	TAXDATA SP. Z O.O.	0000711739
29	RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000805921
30	IDORA TAX SP. Z O.O.	0000931484

INGWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701119 NIP 8361866618 REGON 368586288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGWAR

INGWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701119 NIP
8361866618 REGON
368586288