MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000700618 NIP
9372700589 REGON
368562483

Podsumowanie

aktywa

22,8 mln

przychód

717 tys.

zysk

-338 tys.

wartość firmy

478 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 280

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2017-10-20

Rozpoczęcie działalności

2017-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSO Invest osiągnęła 716 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 716 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 054 408 zł.

Strata netto wyniosła 337 908 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 500 zł w 2025 roku.
• 716 400 zł w 2024 roku.
• 716 401 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -337 908 zł w 2025 roku.
• -380 933 zł w 2024 roku.
• -357 020 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.28

-2854.43

-25349

-12764.5

538200

-298249.09

787800.98

-314242.57

716400.7

-357019.86

716400.32

-380932.83

716500

-337907.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSO Invest wynosi 477 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 791 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 667 zł w 2025 roku.
• 477 600 zł w 2024 roku.
• 477 600 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1609.36

8582.28

358800

1345500

525200.65

1969502.45

477600.47

1791001.75

477600.21

1791000.8

477666.67

1791250

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSO Invest wynosi 65 tys. zł.

EBITDA MSO Invest wynosi 284 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 401 zł w 2025 roku.
• 36 322 zł w 2024 roku.
• 61 373 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 241 zł w 2025 roku.
• 255 162 zł w 2024 roku.
• 280 213 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2854.43

-25349

-12764.5

46991.56

229358.23

107546.44

326386.44

61373.14

280213.1

36321.66

255161.66

65401.4

284241.4

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MSO Invest.

Zatrudnienie w czasie - MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSO Invest wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2025 roku.
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSO Invest wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2025 roku.
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSO Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSO Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2025 roku.
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30.17

750.95

21528

31512.04

28656.03

28656.01

28660

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MSO Invest wyniosły 651 099 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSO Invest wyniosła 22 834 892 zł.

ktywa obrotowe to 1 430 496 zł.

ktywa trwałe to 21 404 396 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 834 892 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 459 212 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 624 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 853 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 834 892 zł w 2025 roku.
• 22 679 561 zł w 2024 roku.
• 22 577 092 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5431

2919.57

22276725.58

22438569.07

22577092.21

22679560.88

22834892.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127431 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127424 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-1.33

-10194.39

-8.68

1.09

-255.29

0.35

-0.01

1.27

0.09

-0.55

-0.01

0.57

0.14

-0.4

-0.02

0.39

0.09

-0.5

-0.02

0.3

0.05

-0.53

-0.01

0.21

0.09

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSO Invest wyniosły 24 459 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 834 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 056 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 459 212 zł w 2025 roku
• 23 965 973 zł w 2024 roku
• 23 482 572 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2025 roku
• 106% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku

Zadłużenie — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5431

3285.43

0.6

2919.57

26123

8.95

36017.93

720.36

22276725.58

22510942.6

1.01

22438569.07

22987028.66

1.02

22577092.21

23482571.66

1.04

22679560.88

23965973.16

1.06

22834892.28

24459212.16

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSO Invest wykazała przychody na poziomie 716 500 zł.

Organizacja zarobiła -255 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -337 908 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 891 zł w 2025 roku
• 70 247 zł w 2024 roku
• 67 807 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

59719

64411

67807

70247

82891

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja MSO Invest wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2493

0.3407

0.2947

0.5911

0.0234

0.0301

0.1156

0.0527

0.1268

0.0028

0.166

0.9691

0.0107

0.9035

0.1625

0.0019

0.1065

0.9981

0.0004

0.6652

0.0316

0.7806

0.9639

0.7887

0.1996

0.5806

0.352

0.9322

0.9387

0.0373

0.7971

0.9617

0.7959

0.2091

0.6549

0.347

0.7675

0.9304

0.0312

0.7709

0.9615

0.814

0.1804

0.5706

0.3004

0.7128

0.9319

0.0369

0.7447

0.9566

0.823

0.1787

0.5007

0.3255

0.6783

0.9223

0.0327

0.7354

0.9687

0.8537

0.1801

0.5162

0.3034

0.5788

0.9173

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−18 dni 27-04-2026

2024

+2 mies. 26 dni 09-08-2025

2023

−28 dni 17-04-2024

2022

w terminie 15-05-2023

2021

−1 mies. 4 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-05-2021

2018

−3 mies. 4 dni 13-05-2020

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sajnaga Orlicka Magdalena - wspólnik

Onyszczuk Janusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2023

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2021

20.07.2023

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

20.10.2017

17.02.2021

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2021

Onyszczuk Janusz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

17.02.2021

20.07.2023

Sajnaga Adam

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2017

Onyszczuk Janusz

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Sajnaga Orlicka Magdalena posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Onyszczuk Janusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2023 jest Sajnaga Orlicka Magdalena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2021 do 20.07.2023 była Sajnaga Orlicka Magdalena kontrolująca 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2017 do 17.02.2021:
• Onyszczuk Janusz (0% udziałów)
• Sajnaga Adam (0% udziałów)

Reprezentacja

Onyszczuk Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sajnaga Orlicka Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do MSO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LEANSPIN SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000492017
2	TOP RESORTS SP. Z O.O.	0000726926
3	CONSTANT PROGRESS SP. Z O.O.	0000666204
4	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
5	PDP GROUP SP. Z O.O.	0000656986
6	BD 2 SP. Z O.O.	0000450476
7	FINANCIAL DATA CONSULTING SP. Z O.O.	0001011739
8	ACTINIDIA SP. Z O.O.	0000933324
9	POLSKI INSTYTUT PRAW CZŁOWIEKA I BIZNESU	0000505623
10	N50 SP. Z O.O.	0000304151
11	RED POINT HMS SP. Z O.O.	0000527914
12	AM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000719945
13	HLC SP. Z O.O.	0000763437
14	SAVTEC SP. Z O.O.	0000066307
15	ROCE UP SP. Z O.O.	0000569649
16	AMEX - BĄCZEK SP. Z O.O.	0000585963
17	CONNECTING DOTS SP. Z O.O.	0000951617
18	ELEKTRO - POLAND SP. Z O.O.	0000422274
19	POSTINDUSTRIAL GAMES SP. Z O.O.	0000579226
20	ARM SAFIELD SP. Z O.O.	0000310780
21	NATURA TO TU SP. Z O.O.	0000957450
22	KANCELARIA CELNA EXPERT SP. Z O.O.	0000749912
23	HHFOUR SP. Z O.O.	0000644336
24	KANCELARIA JURIS SP. Z O.O.	0000193520
25	SALLERS SP. Z O.O.	0000828194
26	FIAŁA PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000250955
27	BARATHRON INVEST SP. Z O.O.	0000880043
28	TOMAR SP. Z O.O.	0001030637
29	MASTERY OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000665885
30	ZMIROB SP. Z O.O.	0000648883

MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000700618 NIP 9372700589 REGON 368562483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MSO INVEST

MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000700618 NIP
9372700589 REGON
368562483