Projektowanie instalacji elektrycznych|Projektowanie instalacji teletechnicznych|Doradztwo techniczne dla klientów|Współpraca z klientami w zakresie realizacji projektów
EnTel-Pro to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Zarządzana przez Marcina Gatniejewskiego, firma łączy młody zespół projektantów z bogatym doświadczeniem, co sprawia, że jest w stanie oferować kompleksowe oraz dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania. EnTel-Pro wyróżnia się na rynku nie tylko podejściem do jakości i bezpieczeństwa projektowanych systemów, ale także elastycznością oraz nowoczesnymi metodami pracy, które przyspieszają realizację zleceń. Firma stawia na ścisłą współpracę z klientami, co pozwala na precyzyjne dostosowanie projektów do ich wymagań. EnTel-Pro oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno projektowanie instalacji, jak i doradztwo techniczne, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży inżynieryjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entel-Pro osiągnęła 412 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 592 zł.
Strata netto wyniosła 600 935 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
738 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 412 656 zł w 2024 roku. • 2 193 080 zł w 2023 roku. • 1 889 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
261 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -600 935 zł w 2024 roku. • 56 920 zł w 2023 roku. • -78 742 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Entel-Pro wynosi 244 458 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
525 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 244 458 zł w
2024 roku. • 1 706 821 zł w
2023 roku. • 1 294 611 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entel-Pro wynosi -590 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
255 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -590 142 zł w
2024 roku. • 56 920 zł w
2023 roku. • -78 742 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 909 zł w
2019 roku. • -1403 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Entel-Pro wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Entel-Pro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1452106. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/809304/25/979]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1452105. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/809304/25/578]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1452104. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/809304/25/177]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 38537. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692853/25/699]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 38536. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692853/25/298]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 38535. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692853/25/897]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 38534. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692852/25/185]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 38533. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692852/25/784]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 38532. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/692852/25/383]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198529. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/560813/23/365]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1198528. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/560813/23/964]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1198527. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/560813/23/563]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 791611. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/331026/21/257]
MSiG 189/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 787432. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/331026/21/856]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 787431. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/331026/21/455]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 353527. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/208469/20/846]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 353526. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/208469/20/445]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 778482. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/157855/19/607]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 778481. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2017.
[RDF/157855/19/206]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 398657. ENTEL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000698358. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.10.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27145/17/923]
MSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTEL-PRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. AZALIOWA nr domu 10 nr lokalu 12 kod
pocztowy 61-441 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ENTELPRO.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.ENTELPRO.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.05.2017 R.,
KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA
LISIECKA MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYWILNA,
NOTARIUSZ JOANNA LISIECKA, REPERTORIUM
A NR 3362/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GATNIEJEWSKI 2. MARCIN PIOTR
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GATNIEJEWSKA
2. MARIANNA ZOFIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GATNIEJEWSKI
2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
4 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Entel-Pro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entel-Pro wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entel-Pro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entel-Pro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
107 370 zł.
Koszty operacyjne Entel-Pro wyniosły
1 002 799 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
234 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 370 zł w 2024 roku • 532 898 zł w 2023 roku • 576 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,7% w 2024 roku •
24,9% w 2023 roku •
29,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entel-Pro wyniosła 509 004 zł.
Aktywa obrotowe to 509 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 004 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -467 232 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 236 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 930 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 272 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 509 004 zł sumy bilansowej i -467 232 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 636 564 zł sumy bilansowej i 133 703 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 179 144 zł sumy bilansowej i 76 783 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
116 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
71 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entel-Pro wyniosły 976 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 976 236 zł w 2024 roku • 502 861 zł w 2023 roku • 102 360 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 192% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Entel-Pro ma 976 236 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 976 236 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Zobowiązania razem
976 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
976 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018: 54%).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Entel-Pro wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (509 004 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (976 236 zł) o 467 232 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
509 tys. zł
976 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
pozostały majątek obrotowy: 509 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku • 1,75 w 2022 roku
W latach
2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Entel-Pro: 0 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
W roku 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 56 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018, 2020-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Entel-Pro wynosi 451 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 356 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 95 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 509 004 zł, z czego 509 004 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza95 dni
firma płaci dostawcom 95 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
451 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 451 dni
356 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 356 dniach
Należności handlowe509 tys. zł
klienci są winni firmie 509 tys. zł
do 12 miesięcy509 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 451 dni w 2024 roku • 101 dni w 2023 roku • 23 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Entel-Pro wynoszą 1 002 799 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 140 683 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 95 731 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 639 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce141 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)96 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku • 2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Entel-Pro wykazała przychody na poziomie 412 656 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 099 zł w 2021 roku • 4402 zł w 2019 roku
Organizacja Entel-Pro wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy12 z 13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi412 656,47
I. Przychody netto ze sprzedaży412 656,47
B. Koszty działalności operacyjnej1 002 798,80
II. Zużycie materiałów i energii4 496,02
III. Usługi obce140 682,98
IV. Wynagrodzenia95 730,81
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:11 639,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)750 249,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-590 142,33
G. Koszty finansowe, w tym:10 793,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-600 935,33
J. Zysk (strata) netto (H - I)-600 935,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Entel-Pro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 320 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 125 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+320
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 5 dni17-11-2025
2023
+6 mies. 1 dzień12-01-2025
2022
+1 mies. 23 dni06-09-2023
2021
+27 mies. 10 dni12-01-2025
2020
+39 mies. 15 dni12-01-2025
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
