Organizacja NKI Technologies osiągnęła 1 866 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 856 030 zł. Pozostałe przychody to 10 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 821 141 zł.
Zysk netto wyniósł 34 889 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 466 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 866 635 zł w 2023 roku. • 1 535 355 zł w 2022 roku. • 278 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 889 zł w 2023 roku. • 163 903 zł w 2022 roku. • -125 910 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NKI Technologies wynosi 1 575 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 634 zł a 4 666 587 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 575 612 zł w 2023 roku. • 1 844 647 zł w 2022 roku. • 228 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NKI Technologies wynosi 37 tys. zł.
EBITDA NKI Technologies wynosi 78 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NKI Technologies wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji NKI Technologies.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAĆKO 2. PAWEŁ LESZEK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NKI Technologies nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NKI Technologies wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
NKI Technologies charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NKI Technologies wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 74 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
517 371
zł.
Koszty operacyjne NKI Technologies wyniosły
1 819 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 517 371 zł w 2023 roku • 364 017 zł w 2022 roku • 223 534 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2023 roku •
27% w 2022 roku •
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NKI Technologies wyniosła 634 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 343 zł.
a
ktywa trwałe to 188 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 511 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 634 599 zł w 2023 roku. • 591 078 zł w 2022 roku. • 170 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NKI Technologies wyniosły 379 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 379 088 zł w 2023 roku • 370 456 zł w 2022 roku • 113 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2023 roku • 63% w 2022 roku • 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NKI Technologies wykazała przychody na poziomie 1 866 635 zł.
Organizacja zarobiła 36 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1309 zł w 2023 roku • 11 571 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja NKI Technologies wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 224 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 296 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+224
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 mies. 26 dni07-05-2025
2022
+4 mies. 11 dni23-11-2023
2021
+13 mies. 14 dni23-11-2023
2020
+2 mies. 6 dni20-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Tomasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Paćko Paweł posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kowalski Tomasz (50% udziałów) • Paćko Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2019 do 22.09.2020
był Kowalski Tomasz kontrolując 100% udziałów.
