Organizacja Domdar instalacje osiągnęła 499 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 499 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 650 zł.
Zysk netto wyniósł 15 473 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -379 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 123 zł w 2022 roku.
• 1 735 858 zł w 2021 roku.
• 1 158 973 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 473 zł w 2022 roku.
• 9034 zł w 2021 roku.
• -58 542 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domdar instalacje wynosi 682 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 729 zł a 1 536 105 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -200 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 660 zł w 2022 roku.
• 1 469 792 zł w 2021 roku.
• 1 042 288 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domdar instalacje wyniosła 527 454 zł.
a
ktywa trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 384 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 428 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 454 zł w 2022 roku.
• 638 509 zł w 2021 roku.
• 857 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domdar instalacje wyniosły 143 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 428 zł w 2022 roku
• 269 956 zł w 2021 roku
• 497 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domdar instalacje wykazała przychody na poziomie 499 123 zł.
Organizacja zarobiła 16 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1261 zł w 2022 roku
• 2633 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Domdar instalacje wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisowski Paweł
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2016 jest
Lisowski Paweł
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2014 do 09.06.2016
był Domdar Nieruchomości
kontrolując 40% udziałów.