Przychody operacyjne wyniosły 6829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5473 zł.
Zysk netto wyniósł 1356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6829 zł w 2021 roku.
• 159 201 zł w 2020 roku.
• 223 200 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1356 zł w 2021 roku.
• 121 852 zł w 2020 roku.
• 164 779 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemino wynosi 79 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 244 zł a 373 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 997 zł w 2021 roku.
• 662 547 zł w 2020 roku.
• 880 783 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemino wyniosła 109 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 724 zł w 2021 roku.
• 112 303 zł w 2020 roku.
• 137 314 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemino wyniosły 16 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 362 zł w 2021 roku
• 20 297 zł w 2020 roku
• 40 159 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemino wykazała przychody na poziomie 6829 zł.
Organizacja zarobiła 1508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gemino wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki