Organizacja J&d synergy osiągnęła 887 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 887 723 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 099 zł.
Zysk netto wyniósł 586 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 920 zł w 2022 roku.
• 846 787 zł w 2021 roku.
• 826 275 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 624 zł w 2022 roku.
• 524 867 zł w 2021 roku.
• -738 203 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&d synergy wynosi 3 256 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 991 zł a 8 212 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 256 433 zł w 2022 roku.
• 2 663 994 zł w 2021 roku.
• 550 850 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&d synergy wyniosła 11 468 220 zł.
a
ktywa trwałe to 9 443 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 024 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 468 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 044 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 293 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 468 220 zł w 2022 roku.
• 11 674 288 zł w 2021 roku.
• 12 080 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&d synergy wyniosły 11 044 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 468 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 208 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 044 231 zł w 2022 roku
• 11 836 925 zł w 2021 roku
• 12 767 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&d synergy wykazała przychody na poziomie 887 920 zł.
Organizacja zarobiła 644 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 064 zł w 2022 roku
• 51 918 zł w 2021 roku
• 44 922 zł w 2020 roku
Organizacja J&d synergy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adv Swiss Ag
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2020 jest
Adv Swiss Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2019 do 17.07.2020
był Sygnity Limited Z Siedzibą W Ta'xbiex
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.09.2017 do 29.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Jawor Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.