PIWONIT to firma specjalizująca się w sprzedaży systemów bezpieczeństwa, w tym systemów alarmowych, telewizji przemysłowej (CCTV), oraz systemów kontroli dostępu. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór produktów, takich jak kamery przemysłowe, domofony i wideodomofony, urządzenia sieciowe, zasilanie oraz pomocnicze materiały instalacyjne. PIWONIT zapewnia kompleksową obsługę zarówno dla instalatorów i firm ochroniarskich, jak i dla klientów indywidualnych, dostarczając rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb i budżetów. Firma stawia sobie za cel bezpieczeństwo swoich klientów, proponując nowoczesne i niezawodne systemy, które można z łatwością zainstalować zarówno w domach, jak i w miejscach użyteczności publicznej.
Historia PIWONIT jest bogata w innowacyjne wdrożenia i współpracę z renomowanymi producentami jak Bosch, Dahua, czy Hikvision, co czyni ją zaufanym partnerem na rynku systemów bezpieczeństwa. Klienci PIWONIT mogą liczyć na profesjonalne doradztwo, możliwość śledzenia przesyłki i statusu zamówienia, a także na dostęp do unikalnych promocji i nowości. Niezależnie czy potrzeba jest montażu systemu alarmowego, monitoringu magazynu, monitoringu parkingu czy sklepu, PIWONIT oferuje gotowe zestawy, które sprostają even najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piwonit osiągnęła 5 498 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 243 916 zł. Pozostałe przychody to 254 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 052 895 zł.
Zysk netto wyniósł 191 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 498 605 zł w 2024 roku.
• 5 892 974 zł w 2023 roku.
• 5 860 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 021 zł w 2024 roku.
• 170 698 zł w 2023 roku.
• 152 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piwonit wynosi 4 950 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 733 zł a 13 746 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 950 552 zł w 2024 roku.
• 4 988 910 zł w 2023 roku.
• 4 765 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwonit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piwonit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 024
zł.
Koszty operacyjne Piwonit wyniosły 5 037 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 024 zł w 2024 roku
• 21 316 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwonit wyniosła 790 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 790 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 694 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 920 zł w 2024 roku.
• 920 452 zł w 2023 roku.
• 684 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwonit wyniosły 96 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 609 zł w 2024 roku
• 417 163 zł w 2023 roku
• 351 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piwonit wykazała przychody na poziomie 5 498 605 zł.
Organizacja zarobiła 208 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 042 zł w 2024 roku
• 44 244 zł w 2023 roku
• 14 941 zł w 2022 roku