PIWONIT SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000692085

Podsumowanie

aktywa

791 tys.

przychód

5,5 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.piwonit.pl

Email

info@piwonit.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TELEKOMUNIKACJA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Opis

Sprzedaż systemów alarmowych
Sprzedaż telewizji przemysłowej (CCTV)
Domofony i wideodomofony
Systemy kontroli dostępu
Urządzenia sieciowe i zasilanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piwonit osiągnęła 5 498 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 243 916 zł. Pozostałe przychody to 254 689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 052 895 zł.

Zysk netto wyniósł 191 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 785 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 498 605 zł w 2024 roku.
• 5 892 974 zł w 2023 roku.
• 5 860 491 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 021 zł w 2024 roku.
• 170 698 zł w 2023 roku.
• 152 197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

213857.9

16783.02

2610556.29

27189.68

3345247.18

30129.33

4969731.11

56292.23

5860490.52

152196.79

5892973.93

170698.38

5498604.51

191020.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piwonit wynosi 4 950 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 520 733 zł a 13 746 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 950 552 zł w 2024 roku.
• 4 988 910 zł w 2023 roku.
• 4 765 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50087.26

259791.28

534644.75

70479.52

1919609.1

6526390.72

93076.52

2443758.63

8363117.95

135295.7

3673618.69

12424327.78

249443.29

4765224.13

14651226.3

377467.07

4988909.88

14732434.82

520732.7

4950552.35

13746511.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piwonit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwonit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piwonit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piwonit wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 243 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 024 zł.

Koszty operacyjne Piwonit wyniosły 5 037 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 024 zł w 2024 roku
• 21 316 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piwonit wyniosła 790 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 790 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 694 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 920 zł w 2024 roku.
• 920 452 zł w 2023 roku.
• 684 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

309290.19

434252.91

463312.78

497960.27

684154.36

920452.18

790919.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.25

0.09

0.08

0.06

0.29

0.02

0.01

0.07

0.24

0.02

0.01

0.11

0.31

0.01

0.22

0.46

0.03

0.19

0.34

0.08

0.03

0.24

0.28

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piwonit wyniosły 96 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 609 zł w 2024 roku
• 417 163 zł w 2023 roku
• 351 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

309290.19

242507.17

0.78

434252.91

340280.21

0.78

463312.78

339210.75

0.73

497960.27

317566.01

0.64

684154.36

351563.31

0.51

920452.18

417162.75

0.45

790919.66

96609.4

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piwonit wykazała przychody na poziomie 5 498 605 zł.

Organizacja zarobiła 208 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 042 zł w 2024 roku
• 44 244 zł w 2023 roku
• 14 941 zł w 2022 roku

Wartość

0

3871

26253

13844

1899

14941

44244

17042

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Piwonit wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.67997

0.5476

0.6517

0.68759

0.66258

0.65274

0.58178

0.58381

0.71958

0.70146

0.84169

0.69655

0.69517

0.39992

0.40995

0.57829

0.59427

0.88076

0.68939

0.85934

0.69267

0.68426

0.36184

0.39104

0.55762

0.54112

0.83558

0.72311

0.88049

0.69019

0.64868

0.36914

0.35237

0.612

0.59368

0.6612

0.78604

0.87542

0.70104

0.57745

0.44948

0.41455

0.71254

0.65045

0.78448

0.79208

0.86079

0.72729

0.54997

0.47204

0.58587

0.69892

0.6114

0.86809

0.78917

0.83591

0.67836

0.2656

0.48127

0.47834

0.7516

0.59018

0.77833

Powiązania

PIWONIT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2017

Piwonit

Organizacja

reprezentacja

25.08.2017

Piwonit

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIWONIT

	Organizacja	Numer KRS
1	1PT SP. Z O.O.	0000964226
2	RUBLON SP. Z O.O.	0000003011
3	KATANA POLAND SP. Z O.O.	0000830302
4	ARCADIAGROUP SP. Z O.O.	0000907013
5	PALTURAI SP. Z O.O.	0000534453
6	BERTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000581310
7	X DEFT SP. Z O.O. SP. K.	0000606677
8	DHC BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565600
9	DESMART SP. Z O.O.	0000681984
10	JIT SERVICES SP. Z O.O.	0000750403
11	EUROVENSYS SP. Z O.O.	0000894492
12	RODZIK ENGINEERING S.K.A.	0000940959
13	FRISBII POLAND SP. Z O.O.	0000887525
14	MINDMICS POLSKA SP. Z O.O.	0000901021
15	INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000562277
16	PEOPLE TRUST SP. Z O.O.	0000348015
17	INNOKREA SP. Z O.O.	0000656571
18	BLOCKCHAINWARES SOFTWARE SP. Z O.O.	0000137120
19	CAMO CODE SP. Z O.O.	0000502896
20	SAAS HOSTING SP. Z O.O.	0000364389
21	EMPRESSIA.CO SP. Z O.O.	0000934343
22	TALLIUM DIGITAL SP. Z O.O.	0000906680
23	OMNIGATE SP. Z O.O.	0000794327
24	OPEN SKY DATA SYSTEMS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000331318
25	CLOUDBUSINESS SP. Z O.O.	0000959326
26	LIBRATEAM SP. Z O.O.	0000901644
27	FAIRMARKIT-POLAND SP. Z O.O.	0000935156
28	AWSM SP. Z O.O.	0000720611
29	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
30	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693

PIWONIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000692085 NIP 5272818450 REGON 368131412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIWONIT

PIWONIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000692085 NIP
5272818450 REGON
368131412