Hurtownia elektryczna z bogatą ofertą produktów elektroinstalacyjnych
Sprzedaż źródeł światła, osprzętu elektrycznego oraz kable i przewody
Członek grupy zakupowej EL-Sigma od 2008 roku
Oferuje fachowe doradztwo i usługi wykonawcze w zakresie elektryki
Asortyment obejmuje energooszczędne rozwiązania od renomowanych marek
Firma EL-ŻAK, założona w 1997 roku, to hurtownia elektryczna z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w dystrybucji szerokiej gamy produktów elektrycznych oraz elektroinstalacyjnych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się źródła światła, osprzęt siłowy, elementy elektroinstalacyjne, kable i przewody, a także rozdzielnie elektryczne oraz systemy prowadzenia przewodów. EL-ŻAK wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi, w tym nowoczesnym, energooszczędnym produktom, takim jak żarówki LED i zasilacze LED, dostępnych w ofercie renomowanych marek, takich jak Osram czy Viko Karre. W 2008 roku firma stała się częścią ogólnopolskiej grupy zakupowej EL-Sigma, co pozwoliło na dalszy rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności oferty. Przedsiębiorstwo stawia na wysoką jakość obsługi klientów, oferując fachowe doradztwo w doborze odpowiednich produktów elektroinstalacyjnych oraz elektrycznych, co przyczynia się do satysfakcji ich odbiorców. Działa zarówno w zakresie sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, a także realizuje usługi wykonawcze związane z elektrotechniką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja El-żak osiągnęła 11 701 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 701 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 566 886 zł.
Zysk netto wyniósł 134 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 701 727 zł w 2024 roku.
• 16 119 573 zł w 2023 roku.
• 26 110 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 841 zł w 2024 roku.
• 1 210 675 zł w 2023 roku.
• 2 430 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-żak wynosi 214 tys. zł.
EBITDA El-żak wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 976 zł w
2024 roku.
• 1 599 168 zł w
2023 roku.
• 3 028 554 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 230 zł w
2024 roku.
• 1 756 030 zł w
2023 roku.
• 3 236 429 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-żak wynosi 10 275 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 348 406 zł a 29 254 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 275 829 zł w 2024 roku.
• 17 423 267 zł w 2023 roku.
• 29 047 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-żak wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 075 646
zł.
Koszty operacyjne El-żak wyniosły 11 487 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 075 646 zł w 2024 roku
• 1 109 177 zł w 2023 roku
• 954 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-żak wyniosła 5 990 656 zł.
a
ktywa trwałe to 409 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 581 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 990 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 580 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 410 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 990 656 zł w 2024 roku.
• 6 165 382 zł w 2023 roku.
• 8 632 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-żak wyniosły 3 410 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 990 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 410 236 zł w 2024 roku
• 3 719 803 zł w 2023 roku
• 6 077 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-żak wykazała przychody na poziomie 11 701 727 zł.
Organizacja zarobiła 185 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 038 zł w 2024 roku
• 334 034 zł w 2023 roku
• 571 310 zł w 2022 roku