INWILL SP. Z O.O. | KRS: 0000691169

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

122 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

511 tys.

Branża główna: Produkcja baterii i akumulatorów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. WITOLDA ZGLENICKIEGO, 42

Kod pocztowy

09-411

Rejestracja

2017-08-22

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja baterii i akumulatorów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwill osiągnęła 122 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 367 zł.

Zysk netto wyniósł 74 834 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 201 zł w 2024 roku.
• 60 128 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 834 zł w 2024 roku.
• -79 647 zł w 2023 roku.
• -42 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-7111.44

31022.7

-6602.65

-120187.67

458791.46

108094.59

-42194.78

60127.7

-79647.39

122201.03

74834.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwill wynosi 82 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwill wynosi 511 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 363 zł a 1 047 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 166 zł w 2024 roku.
• 114 322 zł w 2023 roku.
• 200 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21683.44

218661.37

434317.8

0

25772.19

91634.44

0

126811.06

450883.76

165611.65

903850.98

1513324.26

0

200948.34

714483

0

114322.17

395930.84

130362.55

511166.03

1047676.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwill wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwill wyniosły 39 963 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwill wyniosła 178 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 518 zł w 2024 roku.
• 107 914 zł w 2023 roku.
• 216 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24809.16

71728.64

71025.21

263120.98

844744.55

216306.87

107913.98

178518.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

3.37

0.43

1.07

-0.09

-1.32

-0.46

-1.07

0.13

0.49

-89.52

0.24

-0.2

-0.24

-0.74

-0.8

-2.28

-1.32

0.42

0.43

0.67

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwill wyniosły 4702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4702 zł w 2024 roku
• 8931 zł w 2023 roku
• 37 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24809.16

26920.6

1.09

71728.64

42817.38

0.6

71025.21

48116.6

0.68

263120.98

150400.04

0.57

844744.55

623929.02

0.74

216306.87

37686.12

0.17

107913.98

8931.27

0.08

178518.43

4701.69

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwill wykazała przychody na poziomie 122 201 zł.

Organizacja zarobiła 82 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7401 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 834 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7401 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4990

0

7401

Wyniki na tle rynku "Produkcja baterii i akumulatorów" (27.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwill wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja baterii i akumulatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20833

0.25

0.86364

0.15909

0.97727

0.54386

0.31579

0.4898

0.98

0.91837

0.20635

0.26984

0.54386

0.17241

0.05263

0.15385

0.32308

0.46552

0.08475

0.0339

0.59722

0.42857

0.41667

0.63492

0.92453

0.01961

0.84375

0.55224

0.17949

0.35897

0.17391

0.14286

0.07143

0.21429

0.36585

0.39286

0.10811

0.21875

0.2

0.16

0.05405

0

0.67241

0.32759

0.25862

0.07018

0.94

0.93878

0.94737

0.82759

0.64912

Powiązania

POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

K RAFAŁ - organ nadzoru

S PAWEŁ - organ nadzoru

P MARCIN - organ nadzoru, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2022

P Marcin

Październik 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2017

28.12.2022

P Marcin

Październik 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2017

28.12.2022

G Sebastian

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

28.12.2022

K Paweł

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

22.08.2017

28.12.2022

K Paweł

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

05.11.2020

Polski Instytut Badań I Rozwoju Inwestycje Asi

Organizacja

organ nadzoru

05.11.2020

S Paweł

Maj 1991

Osoba

organ nadzoru

05.11.2020

17.09.2021

K Paweł

Wrzesień 1989

Osoba

organ nadzoru

05.11.2020

P Marcin

Październik 1972

Osoba

organ nadzoru

17.09.2021

K Rafał

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

22.08.2017

K Paweł

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Kłobukowski Paweł posiada 58 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.

Piotrowski Marcin posiada 42 udziałów, które stanowią 36.5% firmy.

Polski Instytut Badań I Rozwoju Inwestycje Asi posiada 15 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2022 jest Kłobukowski Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2020 do 28.12.2022:
• Grabowski Sebastian (34% udziałów)
• Kłobukowski Paweł (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2017 do 05.11.2020:
• Grabowski Sebastian (34% udziałów)
• Kłobukowski Paweł (34% udziałów)

Podobne organizacje do INWILL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL VENTURE TECH SP. Z O.O.	0000550739
2	CORAB ENERGY STORAGE SP. Z O.O.	0000444475
3	JINYOUNG HNS POLAND SP. Z O.O.	0001045815
4	E-SUNSTORAGE SP. Z O.O.	0000907676
5	BYOTTA SP. Z O.O.	0000751037
6	HIGH YIELD BATTERY FAB SP. Z O.O.	0001030023
7	ENERIS POLBATT SP. Z O.O.	0000787345
8	TERJAN - MIKS SP. Z O.O.	0000355018
9	MIELECKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000791946
10	GLOBAL VENTURES SP. Z O.O.	0000571695
11	BEP BATTERY PACK S.A.	0000816556
12	NOVAVIS STORAGE SP. Z O.O.	0000606215
13	VLASTER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000212176
14	SKANDA LIGHT SP. Z O.O.	0000280108
15	LEDTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000495689
16	K+ P.S.A.	0000984073
17	"LIGHT ART SYSTEMY OŚWIETLENIOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259781
18	ENERGYBOX SP. Z O.O.	0000732059
19	ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000443666
20	EMKA SP. Z O.O.	0000193084
21	LMM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000773171
22	VISCORP SP. Z O.O.	0000620610
23	BATTERY-TECHNIC SP. Z O.O.	0000866954
24	LESSS SP. Z O.O.	0000681888
25	PROGRIDSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000619070
26	RAWAM SP. Z O.O.	0000166882
27	ENEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000145256
28	TENA, TECHNIKA ELEKTROFILTRÓW - NOWE APLIKACJE	0000190065
29	SYL-TECH SP. Z O.O.	0000869050
30	H2ADEPTIO SP. Z O.O.	0001010781

INWILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691169 NIP 7743235767 REGON 367483095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja baterii i akumulatorów" (27.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWILL

INWILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691169 NIP
7743235767 REGON
367483095