Organizacja Adrion trade polska osiągnęła 11 468 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 351 803 zł. Pozostałe przychody to 116 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 290 965 zł.
Zysk netto wyniósł 60 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 468 585 zł w 2023 roku.
• 10 098 413 zł w 2022 roku.
• 10 570 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 837 zł w 2023 roku.
• 45 060 zł w 2022 roku.
• 382 269 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrion trade polska wynosi 8 650 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 374 zł a 28 671 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 441 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 650 527 zł w 2023 roku.
• 7 614 409 zł w 2022 roku.
• 9 245 527 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrion trade polska wyniosła 3 299 804 zł.
a
ktywa trwałe to 106 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 193 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 278 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 284 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 299 804 zł w 2023 roku.
• 3 286 899 zł w 2022 roku.
• 3 270 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrion trade polska wyniosły 2 284 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 299 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 284 532 zł w 2023 roku
• 2 351 043 zł w 2022 roku
• 2 377 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrion trade polska wykazała przychody na poziomie 11 468 585 zł.
Organizacja zarobiła 71 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 906 zł w 2023 roku
• 21 068 zł w 2022 roku
• 71 052 zł w 2021 roku