Organizacja Gemenii osiągnęła 506 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 876 zł.
Strata netto wyniosła 50 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 891 zł w 2022 roku.
• 136 847 zł w 2021 roku.
• 448 358 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 986 zł w 2022 roku.
• -141 781 zł w 2021 roku.
• -145 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemenii wynosi 498 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 267 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 968 zł w 2022 roku.
• 91 231 zł w 2021 roku.
• 403 402 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemenii wyniosła 214 721 zł.
a
ktywa trwałe to 105 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -53 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -53 438 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 721 zł w 2022 roku.
• 292 414 zł w 2021 roku.
• 238 015 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 721 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 294 866 zł w 2021 roku
• 98 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemenii wykazała przychody na poziomie 506 891 zł.
Organizacja zarobiła -50 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku