VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000687915 NIP
5170253464 REGON
180327649

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
199,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
28,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-8,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,1 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. MIGDAŁOWA, 86
Kod pocztowy
35-232
Rejestracja
2017-07-31
Rozpoczęcie działalności
2008-05-08
Kapitał zakładowy
207535,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.voice-net.pl
Email
bok-vn@voice-net.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voice NET osiągnęła 28 388 687 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 28 367 781 zł. Pozostałe przychody to 20 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 37 212 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 8 844 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 254 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 388 687 zł w 2024 roku.
• 25 947 878 zł w 2023 roku.
• 30 294 817 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 370 835 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 844 885 zł w 2024 roku.
• 1 007 748 zł w 2023 roku.
• 12 826 946 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Voice NET wynosi -7,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Voice NET wynosi 13,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 219 217 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 981 630 zł w 2024 roku.
• 1 924 768 zł w 2023 roku.
• 13 435 366 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 423 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 060 024 zł w 2024 roku.
• 8 270 296 zł w 2023 roku.
• 13 674 910 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Voice NET wynosi 49 059 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 160 711 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 747 296 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 059 260 zł w 2024 roku.
• 61 933 025 zł w 2023 roku.
• 111 351 962 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voice NET wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Voice NET charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 527 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Voice NET wyniosły 36 349 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 251 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 527 134 zł w 2024 roku
• 1 135 117 zł w 2023 roku
• 998 497 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Voice NET wyniosła 199 074 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 191 847 083 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 227 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 074 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 40 177 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 896 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 332 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 074 691 zł w 2024 roku.
• 230 796 312 zł w 2023 roku.
• 221 542 091 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Voice NET wyniosły 158 896 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 074 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 879 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 896 734 zł w 2024 roku
• 176 658 384 zł w 2023 roku
• 168 411 911 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voice NET wykazała przychody na poziomie 28 388 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -8 684 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 160 202 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 844 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 202 zł w 2024 roku
• 830 147 zł w 2023 roku
• 1 292 372 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Voice NET wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VOICE NET

Organizacja Numer KRS
1
WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA S.A.
0000343277
2
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
0000322774
3
GTS POLAND SP. Z O.O.
0000082072
4
OPERATOR WSS SP. Z O.O.
0000321206
5
ASTA-NET S.A.
0000534131
6
RETN POLAND SP. Z O.O.
0000458911
7
ZICOM NEXT SP. Z O.O.
0000293041
8
BESKID MEDIA SP. Z O.O.
0000378167
9
WODJAR SP. Z O.O.
0000315744
10
GAWEX MEDIA SP. Z O.O.
0000138305
11
SUPERMEDIA SP. Z O.O.
0000029537
12
INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.
0000187832
13
FIBEE IV SP. Z O.O.
0000725347
14
EQUINIX (POLAND) ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000653086
15
TP KATOWICE SP. Z O.O.
0000163062
16
JMDI SP. Z O.O.
0000623333
17
KOBA SP. Z O.O.
0000569674
18
CITIMEDIA.PL SP. Z O.O.
0000358451
19
TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SP. Z O.O. W KOSZALINIE
0000134671
20
STARNET TELECOM SP. Z O.O.
0000033417
21
FONON SP. Z O.O.
0000568571
22
Q4NET SP. Z O.O.
0000299975
23
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
0000024059
24
IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SP. Z O.O.
0000684918
25
SYRION SP. Z O.O.
0000308765
26
LUMEN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.
0000396199
27
G-NET SP. Z O.O.
0001071588
28
SERVCOM SP. Z O.O.
0000875516
29
STOW. E- POŁUDNIE
0000305459
30
FIBERLINK SP. Z O.O.
0000498900