Organizacja Nieruchomości kujawskie osiągnęła 408 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 556 zł.
Zysk netto wyniósł 137 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 003 zł w 2022 roku.
• 272 012 zł w 2021 roku.
• 821 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 447 zł w 2022 roku.
• 142 282 zł w 2021 roku.
• 479 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości kujawskie wynosi 2 184 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 004 zł a 7 266 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 184 335 zł w 2022 roku.
• 2 774 155 zł w 2021 roku.
• 4 381 497 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości kujawskie wyniosła 2 993 889 zł.
a
ktywa trwałe to 2 665 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 328 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 993 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 160 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -881 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 993 889 zł w 2022 roku.
• 4 078 969 zł w 2021 roku.
• 4 127 853 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości kujawskie wyniosły 1 177 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 993 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -938 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 160 zł w 2022 roku
• 1 380 721 zł w 2021 roku
• 1 571 719 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości kujawskie wykazała przychody na poziomie 408 003 zł.
Organizacja zarobiła 151 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 429 zł w 2022 roku
• 14 073 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nieruchomości kujawskie wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki