Przychody operacyjne wyniosły 4800 zł. Pozostałe przychody to 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6694 zł.
Strata netto wyniosła 1894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5526 zł w 2022 roku.
• 4800 zł w 2021 roku.
• 4800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1894 zł w 2022 roku.
• 1011 zł w 2021 roku.
• 923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aog wynosi 7217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7217 zł w 2022 roku.
• 12 197 zł w 2021 roku.
• 11 085 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aog wyniosła 5846 zł.
a
ktywa trwałe to 1 zł.
a
ktywa obrotowe to 5846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5846 zł w 2022 roku.
• 7496 zł w 2021 roku.
• 6712 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aog wyniosły 1136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1136 zł w 2022 roku
• 892 zł w 2021 roku
• 1119 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aog wykazała przychody na poziomie 5526 zł.
Organizacja zarobiła -1756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 zł w 2022 roku
• 123 zł w 2021 roku
• 273 zł w 2020 roku
Organizacja Aog wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000002%.
Ostafin Paweł
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2019 jest
Gaczorek Krzysztof
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2017 do 03.06.2019:
• Gaczorek Krzysztof (33% udziałów)
• Ostafin Paweł (33% udziałów)
• Artwik Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2017 do 27.11.2017:
• Gaczorek Krzysztof (33% udziałów)
• Artwik Michał (33% udziałów)