Organizacja Pve 8 osiągnęła 136 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 745 zł.
Zysk netto wyniósł 17 756 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 501 zł w 2022 roku.
• 135 zł w 2021 roku.
• 182 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 756 zł w 2022 roku.
• -8123 zł w 2021 roku.
• 117 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pve 8 wynosi 259 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 656 zł a 520 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 680 zł w 2022 roku.
• 84 429 zł w 2021 roku.
• 680 221 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pve 8 wyniosła 430 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 724 zł w 2022 roku.
• 707 710 zł w 2021 roku.
• 346 212 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pve 8 wyniosły 300 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 516 zł w 2022 roku
• 595 258 zł w 2021 roku
• 225 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pve 8 wykazała przychody na poziomie 136 501 zł.
Organizacja zarobiła 19 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1944 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 11 763 zł w 2020 roku
Organizacja Pve 8 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pro Vento Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2022 jest
Pro Vento Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2018 do 27.09.2022:
• Qaraqish Adnan (50% udziałów)
• Czajkowski Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2017 do 23.11.2018:
• Qaraqish Adnan (25% udziałów)
• Tyma Krzysztof (25% udziałów)
• Czajkowski Michał (25% udziałów)
• Orzechowski Rafał (25% udziałów)