ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000414513

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

100 tys.

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LIGOTA POLSKA

Adres

, 15

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2012-03-15

Rozpoczęcie działalności

2012-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W WYPADKU, GDY ZARZĄD ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arka Wind Farms Management osiągnęła 100 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 524 zł. Pozostałe przychody to 1568 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 699 797 zł.

Strata netto wyniosła 1 601 273 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 092 zł w 2024 roku.
• 965 801 zł w 2023 roku.
• 1 275 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -187 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 601 273 zł w 2024 roku.
• -105 006 zł w 2023 roku.
• 632 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

630062.08

-285820.13

1078820.69

251809.08

505258.73

-1070547.04

442628.71

-210073.01

1279816.49

609777.5

1275667.75

632315.89

965801.27

-105005.79

100092.18

-1601272.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arka Wind Farms Management wynosi -1,55 mln zł.

EBITDA Arka Wind Farms Management wynosi -1,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 180 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 547 554 zł w 2024 roku.
• -84 747 zł w 2023 roku.
• 739 570 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 180 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 331 980 zł w 2024 roku.
• 129 494 zł w 2023 roku.
• 953 812 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arka Wind Farms Management wynosi 66 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 250 230 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 728 zł w 2024 roku.
• 643 868 zł w 2023 roku.
• 3 379 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

420041.39

1575155.2

0

1726450.11

3525327.12

0

336839.15

1263146.82

0

295085.81

1106571.78

0

3292320.99

8536885

0

3379708.73

8852422.46

0

643867.51

2414503.17

0

66728.12

250230.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arka Wind Farms Management wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,579% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arka Wind Farms Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arka Wind Farms Management wyniosły 1 646 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arka Wind Farms Management wyniosła 1 950 641 zł.

a

ktywa trwałe to 1 234 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 716 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 950 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 712 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 662 959 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 950 641 zł w 2024 roku.
• 1 900 668 zł w 2023 roku.
• 2 009 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3036462.83

2618924.79

2449951.57

2235456.57

2061473.47

2009413.72

1900667.62

1950641.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła -1,571%.

Marża netto wyniosła -1,600%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -218 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.27

-0.45

0.1

-0.36

0.23

-0.44

1.03

-2.12

-0.09

0.17

-0.47

0.3

-0.96

0.53

0.48

0.31

-104.7

0.58

0.5

-0.06

0.95

-0.09

-0.11

-0.82

0.94

-15.71

-16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arka Wind Farms Management wyniosły 3 662 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 950 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 662 959 zł w 2024 roku
• 2 011 713 zł w 2023 roku
• 2 015 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3036462.83

4078467.43

1.34

2618924.79

3319513.28

1.27

2449951.57

3488011.2

1.42

2235456.57

3483589.21

1.56

2061473.47

2699828.61

1.31

2009413.72

2015452.97

1

1900667.62

2011712.66

1.06

1950641.21

3662959.03

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arka Wind Farms Management wykazała przychody na poziomie 100 092 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 784 zł w 2022 roku

Wartość

0

72182

66784

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Arka Wind Farms Management wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05465

0.89258

0.86559

0.83424

0.61098

0.53085

0.31163

0.79306

0.95947

0.91545

0.84593

0.81675

0.87225

0.8131

0.95103

0.13076

0.0104

0.89102

0.82933

0.87381

0.5039

0.42344

0.09968

0.89624

0

0.04603

0.87639

0.82405

0.89812

0.54655

0.47348

0.22521

0.66558

0

0.96185

0.92797

0.78632

0.86971

0.93036

0.90673

0.9704

0.07425

0.96583

0.95597

0.91286

0.75482

0.55404

0.92505

0.88886

0.975

0.00058

0.94568

0.13316

0.87824

0.71164

0.66266

0.67342

0.573

0.35191

0.81501

0

0.01989

0.70679

0.65991

0.86641

0.38613

0.3792

0.10927

0.84439

Powiązania

ARKA WIND FARMS MANAGEMENT - reprezentacja, wspólnik

K JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2012

16.01.2014

Ł Andrzej

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

15.03.2012

Arka Wind Farms Management

Organizacja

wspólnik

15.03.2012

K Józef

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

15.03.2012

Arka Wind Farms Management

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARKA WIND FARMS MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
2	EWP SP. Z O.O.	0000387666
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "JOLGLASS" SP. Z O.O.	0000061838
4	ENWICH SP. Z O.O.	0000431717
5	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
6	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
7	FOTOWOLTAIKA HIG XII SP. Z O.O.	0000809841
8	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
9	ELEKTROWNIA WIATROWA "ECO-ENERGY" SP. Z O.O.	0000251976
10	EKOLOGISTYKA SP. Z O.O.	0000205783
11	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
12	ENERGIA POKÓJ 1 SP. Z O.O.	0000804383
13	SUNNON SP. Z O.O.	0000894936
14	ECOWOLT 15 SP. Z O.O.	0000635555
15	EKO-TEAM SP. Z O.O.	0000405282
16	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
17	BONA CIVITAS SP. Z O.O.	0000300669
18	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
19	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000621423
20	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
21	EPV LUBLIN SP. Z O.O.	0000811587
22	GMPOWER ENERGIA EW KĄTY OPOLSKIE	0000404764
23	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
24	INTER WIND SP. Z O.O.	0000303838
25	ENAVIS SP. Z O.O.	0000343694
26	SPE PV 51 SP. Z O.O.	0000838834
27	ENERGY SOLAR 48 SP. Z O.O.	0000823214
28	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
29	ŁÓDZKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 1 SP. Z O.O.	0000835397
30	WIATRAKI ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000378335

ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000414513 NIP 9112004769 REGON 021843825

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKA WIND FARMS MANAGEMENT

ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000414513 NIP
9112004769 REGON
021843825