SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516080 NIP
8513177280 REGON
321508721

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 15

Kod pocztowy

70-351

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar Agro Land osiągnęła 5684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5684 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 730 zł.

Strata netto wyniosła 25 730 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5684 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 730 zł w 2024 roku.
• -15 726 zł w 2023 roku.
• -10 575 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

48501.06

95302.69

10850.98

110252.7

18398.9

-62313.1

600.01

-18972.2

1.92

-10575.22

-15725.86

5683.56

-25730.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar Agro Land wynosi 3789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 209 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3789 zł w 2024 roku.
• 4526 zł w 2023 roku.
• 16 322 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

80549.76

257150.48

56353.95

163293

300554.4

158717.77

454485.2

50747.08

205232.8

24652.01

129344

16321.87

87043.12

4526.19

24139.68

3789.04

14208.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-19839.95

10850.98

38982.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Agro Land wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Agro Land wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar Agro Land charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Agro Land wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3986.62

22500.67

1627.65

8254.18

26298.51

12676.13

39767.46

1586.14

17957.87

6467.2

4352.16

1206.98

170.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solar Agro Land wyniosły 9945 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar Agro Land wyniosła 1 651 347 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 56 970 zł.

ktywa obrotowe to 1 594 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 347 zł.

apitał (fundusz) własny to -19 695 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 347 zł w 2024 roku.
• 2 989 185 zł w 2023 roku.
• 1 537 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

64287.62

75138.6

114121.3

51308.2

581329.07

1537328.09

2989185.04

1651346.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża netto wyniosła -453%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

0.14

0.17

0.11

0.35

-1.21

-3.39

-0.03

-0.59

-31.62

-0.01

-0.49

-5507.93

-0.01

-2.61

-0.02

1.31

-4.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar Agro Land wyniosły 1 671 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 671 042 zł w 2024 roku
• 2 983 150 zł w 2023 roku
• 1 515 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64287.62

75138.6

114121.3

500

51308.2

581329.07

548993.07

0.94

1537328.09

1515567.31

0.99

2989185.04

2983150.12

1651346.8

1671042.07

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar Agro Land wykazała przychody na poziomie 5684 zł.

Organizacja zarobiła -25 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solar Agro Land wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59858

0.79833

0.53689

0.0023

0.735

0.53841

0.6077

0.40742

0.90894

0.83256

0.54647

0.00271

0.82067

0.72912

0.96131

0.73332

0.5077

0.83158

0.58771

0.00152

0.70626

0.82025

0.55041

0.33949

0.09732

0.78199

0.54583

0.00138

0.42937

0.05161

0.07142

0.19722

0.68619

0.68157

0.4945

0.42299

0.38247

0.10114

0.29564

0.55275

0.73321

0.53363

0.22212

0.51988

0.10575

0.30857

0.00686

0.77723

0.50584

0.538

0.02697

0.36092

0.60504

0.63922

0.51258

0.44819

0.52915

0.93364

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-91

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 25 dni 22-06-2022

2020

−7 mies. 4 dni 15-03-2021

2019

−7 mies. 13 dni 06-03-2020

2018

−4 mies. 3 dni 14-03-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Atamańczuk Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

21.01.2021

Dembski Jakub

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2021

Atamańczuk Łukasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

08.07.2014

21.01.2021

Dembski Jakub

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2021

Atamańczuk Łukasz

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Atamańczuk Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2021 jest Atamańczuk Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 21.01.2021 był Dembski Jakub kontrolując 91% udziałów.

Reprezentacja

Atamańczuk Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do SOLAR AGRO LAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NG PV 10 SP. Z O.O.	0000977103
2	SH18 SP. Z O.O.	0000818634
3	CORMANO SP. Z O.O.	0000837578
4	VIVOS 9 SP. Z O.O.	0001055873
5	VIVOS 3 SP. Z O.O.	0001055901
6	BETTER ENERGY SOLAR PARK 222 SP. Z O.O.	0000873182
7	WPD WINDPARK NR 4 SP. Z O.O.	0000504987
8	ELEKTROWNIE WIATROWE BIELICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314752
9	BGE SP. Z O.O.	0001091580
10	SOLAR PLANT 18 SP. Z O.O.	0000951197
11	SOLAR PLANT 31 SP. Z O.O.	0000963057
12	BIOMETANOWNIA GOLINA SP. Z O.O.	0001028651
13	PVE 276 SP. Z O.O.	0000953929
14	GGPL 8 SP. Z O.O.	0000796942
15	ENERY POLAND PESCA SP. Z O.O.	0000928186
16	SOLAR PLANT 23 SP. Z O.O.	0000953617
17	FILLHOUSE SP. Z O.O.	0000912874
18	ELEKTROWNIA PV 94 SP. Z O.O.	0000961581
19	SOLAR SPOT 1 SP. Z O.O.	0000938492
20	ECO VALLEY ENERGY SP. Z O.O.	0001055143
21	PVE 162 SP. Z O.O.	0000847712
22	VSP SECUNDUS SP. Z O.O.	0000855750
23	KAIZEN2 SP. Z O.O.	0000979698
24	EPV 2 WIZNA SP. Z O.O.	0000799034
25	CS SZUBIN PV 12 SP. Z O.O.	0000950040
26	PVE 197 SP. Z O.O.	0000860447
27	VSP PRIMUS SP. Z O.O.	0000772020
28	VIVOS 8 SP. Z O.O.	0001055924
29	WORM 37 SP. Z O.O.	0000918802
30	NRG 22 SP. Z O.O.	0000927709

SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516080 NIP 8513177280 REGON 321508721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLAR AGRO LAND

SOLAR AGRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516080 NIP
8513177280 REGON
321508721