Realizacja projektów odnawialnych źródeł energii|Instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe|Budowa magazynów energii|Produkcja zielonego wodoru|Współpraca przy dużych projektach z inwestorami i bankami
RRSP 88, znane również jako R2 Energy, to organizacja zajmująca się realizacją projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma działa na polskim rynku energetycznym od wielu lat, zatrudniając niemalże 30 osób w swoich biurach zlokalizowanych w Warszawie i Zabrzu. R2 Energy rozpoczęło działalność od dużych instalacji fotowoltaicznych, a obecnie obejmuje również inne technologie OZE, w tym energetykę wiatrową, magazyny energii oraz produkcję zielonego wodoru.R2 Energy specjalizuje się w projektowaniu i realizacji instalacji fotowoltaicznych (PV), które przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Ta energia może zasilać zarówno gospodarstwa domowe, jak i fabryki, bądź być wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru. Firma zajmuje się również budową lądowych farm wiatrowych, które konwertują energię wiatru na elektryczność. Kolejnym obszarem działalności są magazyny energii, które przechowują prąd, umożliwiając bilansowanie niestabilnych źródeł OZE, zapobiegając nadmiernemu zużyciu prądu w momentach, gdy produkcja przewyższa zapotrzebowanie.Co więcej, R2 Energy uczestniczy w produkcji tzw. zielonego wodoru przy użyciu energii z OZE. W procesie elektrolizy wody, z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej, powstaje wodór i tlen. Zielony wodór może być używany jako paliwo w pojazdach i w przemyśle, promując czystsze i bardziej zrównoważone technologie.Firma realizuje wiele projektów w całej Polsce, w tym Wróblewo Solar Park, Piasek Solar Park, Racławki Solar Park, Tucznawa Solar Park i Wieluń Południe Solar Park. Każda z tych inwestycji ma na celu zasilanie tysięcy gospodarstw domowych zieloną energią, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonej przyszłości. R2 Energy jest otwarte na współpracę z inwestorami oraz bankami działającymi w obszarze OZE, oferując swoje wieloletnie doświadczenie doradcze w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enea PV Rydzyna osiągnęła 7440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1080 zł. Pozostałe przychody to 6359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 128 zł.
Strata netto wyniosła 40 048 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7440 zł w 2024 roku. • 3 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -40 048 zł w 2024 roku. • -33 608 zł w 2023 roku. • -7028 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enea PV Rydzyna wynosi 4960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 599 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4960 zł w 2024 roku. • 2 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enea PV Rydzyna wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Enea PV Rydzyna wynosi -28 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Enea PV Rydzyna.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enea PV Rydzyna wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 4,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enea PV Rydzyna wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,58% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enea PV Rydzyna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enea PV Rydzyna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enea PV Rydzyna wyniosły
29 540
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enea PV Rydzyna wyniosła 999 911 zł.
a
ktywa trwałe to 817 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 999 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 685 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 999 911 zł w 2024 roku. • 1 816 775 zł w 2023 roku. • 193 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -2,635%.
Marża netto wyniosła -538%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -658.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enea PV Rydzyna wyniosły 1 082 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 999 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 082 685 zł w 2024 roku • 1 859 502 zł w 2023 roku • 195 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 102% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enea PV Rydzyna wykazała przychody na poziomie 7440 zł.
Organizacja zarobiła -40 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enea PV Rydzyna wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+162
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
2022
+21 mies. 2 dni07-04-2025
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enea Nowa Energia posiada 102
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2025 jest Enea Nowa Energia kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2024 do 10.06.2025: • Fundacja Rodzinna Kras (33% udziałów) • Król Dawid (33% udziałów) • Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2023 do 15.03.2024: • Kras Marek (33% udziałów) • Król Dawid (33% udziałów) • Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (33% udziałów)